元阳县地震局2019年部门预算公开

监督索引号53252800641900000

目录

第一部分 元阳县地震局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县地震局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县地震局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。部门职能属于一般公共服务及事业行业服务。报表类型为单户录入表。

元阳县地震局承担全县的震监测预报、震灾防御、地震应急救援等工作职能。

（二）机构设置情况

元阳县地震局属于事业单位，是一个独立核算单位。共内设3个职能站室。即：办公室、监测预报站、震害防御站。

（三）重点工作概述

1.进一步加大防震减灾知识教育宣传力度，以摆摊设点、讲座、播放地震科普知识片、发放地震科普知识手册、地震应急演练等形式，采取“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、”进行教育宣传常态化，不断提高防震减灾意识和应对地震灾害的能力。

2.进一步加强建设工程抗震设防要求管理工作，认真贯彻执行《元阳县建设工程抗震设防要求管理实施细则》，加强对新建、改建、扩建建设工程进行监管，提高建筑工程的抗震性能。

3.进一步加强队伍建设，对全县地震群测群防队伍，开展以会代训、观看地震科普宣传教育片、地震应急演练观模等活动，努力建设高素质的防震减灾工作队伍。

4.认真做好CO2观测点、温泉水温观测等监测工作，认真做好月会商和年度趋势会商工作。同时，积极向上级地震部门争取地震监测设施建设，不断健全监测手段。

5.加快推进地震监测台站建设项目，进一步夯实地震监测基础。元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目装修竣工后，尽快安装多分量地震观测设备。配合抓好地震烈度速报与预警工程项目，建设成1个基准台、4个一般台及1所预警示范学校。

6.按照州政府要求，加强领导，采取有效措施，认真完成2019年防震减灾考核目标任务，促进元阳防震减灾事业又好又快发展。

二、预算单位基本情况

元阳县地震局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 661018.38元，其中：一般公共预算财政拨款661018.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少116892.02元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入661018.38元，其中：本年收入661018.38元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661018.38元（本级财力661018.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少116892.02元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出661018.38元。财政拨款安排支出661018.38元，其中，基本支出661018.38元，项目支出0元。与上年执行数相比减少195089.02元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2019年预算数为86114.4元，较2018年执行数增加4992元，增加原因：主要是增资影响机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2082702，2019年预算数为2152.86元，主要是用于财政对工伤保险基金的补助，较2018年执行数增加2152.86元，增加原因：2018年未产生工伤保险基金的补助，导致与执行数对比后增加情况。

2082703，2019年预算数为3014元，主要是用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加3014元，增加原因：2018年未产生生育保险基金的补助支出，导致与执行数对比后增加情况。

2101101，2019年预算数为10330.2元，主要是用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加10330.2元。增加原因：2018年未产生行政单位医疗支出，导致与执行数对比后增加情况。

2101102，2019年预算数为28421.28元，主要是用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加28421.28元，增加原因：2018年未产生事业单位医疗支出，导致与执行数对比后增加情况。

2101199，2019年预算数为1045元，主要是用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加1045元。增加原因：2018年未产生其他行政事业单位医疗支出，导致与执行数对比后增加情况。

2210201，2019年预算数为51668.64元，主要是用于职工住房保障支出，较2018年执行数增加51668.64元，增加原因：住房保障支出增加。

2240101，2019年预算数为800元，主要是应急管理事务行政运行支出，较2018年执行数增加800元。增加原因：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2240501，2019年预算数为137680元，主要是用于地震事务行政运行，较2018年执行数减少25795元。减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

2240550，2019年预算数为339792元，主要是用于地震事业机构，较2018年执行数减少49771元。减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出661018.38元，项目支出0元。财政拨款661018.38元，其中一般公共预算661018.38元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少195089.02，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出661018.38元，主要包括：基本工资156180元、津贴补贴198684元、奖金800元、绩效工资108608元、机关事业单位基本养老保险缴费86114.4元、职工基本医疗保险缴费38751.48元、其他社会保障缴费6211.86元、住房公积金51668.64元。

商品和服务支出14000元，主要包括：办公费5000元、其他交通费用9000元。减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县地震局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县地震局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县地震局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入661018.38元。其中，本级财力安排收入661018.38元，一般公共预算财政拨款661018.38元（本级财力661018.38元）。与上年执行数相比减少116892.02元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 661018.38元。本级财力安排支出661018.38元，其中，基本支出661018.38元，项目支出0元。与上年执行数相比减少195089.02元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数661018.38，较2018年执行数减少116892.02元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数661018.38元，较2018年执行数减少195089.02元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县地震局2019年无项目支出情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县地震局2019年财政拨款“三公”经费预算总额83000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出47500元，公务接待费支出35500元。

2019年“三公”经费预算数83000元，比2018年预算数减少2000元，减少变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维运费及严格控制公务接待标准及次数从而减少公务接待支出费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县地震局因公出国（境）费预算数0元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县地震局公务用车购置及运行维护费预算数47500元。其中：购置费0元，比上年预算持平；运行维护费47500元，比2018年预算减少500元，减少原因分析：减少工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县地震局公务接待费预算数35500元，比2018年预算减少1500元，减少的主要原因分析：严格控制公务接待标准及次数从而减少公务接待支出费用。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县地震局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县地震局2019年机关运行经费财政拨款预算661018.38元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少116892.02元，减少主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县地震局国有资产总额557155.36元，其中：流动资产257455.36元，固定资产299700元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县地震局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县地震局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县地震局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县地震局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800641900111