元阳县住房和城乡建设局2019年部门预算公开

监督索引号53252800633300000

目录

第一部分 元阳县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县住房和城乡建设局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责研究拟订全县城市总体规划，协调和指导各乡镇的城镇规划、村庄规划等编制工作；负责各类专业规划、详细规划的报批工作；受理城区规划内的建设项目用地选址、规划的申请，核发“一书两证”；负责审查建筑设计方案和施工技术设计图纸等；审查与城市景观相关的户外广告选址、定位及体型方案；指导元阳县城市地下空间的开发利用；负责建设项目的规划竣工验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》；负责县城规划区内各项市政工程、管线工程的规划报建受理工作。

2.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

3.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房保障政策并指导实施；编制城镇住房、保障性住房和棚户区改造建设发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

5.承担推进住房制度改革的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门负责县级机关房改补贴资金的审批。

6.指导城市建设、风景名胜区管理工作。拟订城市建设的规划、政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城市管理；拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、园林城市的申报和监督管理工作。

7.承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

8.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

9.承担规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；负责建设工程项目招投标工作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度和政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。指导勘察设计活动，拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督执行；监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；监督管理农村民居地震安全工程建设。

12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织重大节能项目；制定城乡建设领域执法稽查的规章制度并指导、监督执行。

13.承办元阳县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以元阳县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

元阳县住房和城乡建设局设4个内设机构，即: 办公室 （含人事、财务、档案）、法规监察科、城乡规划科、建筑市场监管科。下设15个事业机构，即: 建筑工程安全监督站、工程建设标准定额站、环境卫生站、房地产管理处、城建管理监察队、市政建设站、建筑设计室、工程质量监督站、保障性住房管理中心、建筑工程抗震设防站、园林站、元阳县住房和城乡建设局城建档案室、元阳县房地产交易中心、元阳县住房和城乡建设局村镇建设站、元阳县建设工程招标投标管理中心。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.实施元阳县沙拉托乡生活污水收集处理工程建设，年内完工竣工验收。

2.实施元阳县攀枝花乡生活污水收集处理工程建设，年内完工竣工验收。

3.实施元阳县污水处理厂二期设备安装工程，年内完成设备安装，竣工验收。

4.元阳县污水处理厂提标改造工程，年内完成设备安装，竣工验收。

5.实施元阳县五乡生活污水处理工程，完成项目厂区土建施工，开展项目设备安装。

6.五亩路、仁爱路、气象路三条市政道路提质改造项目，完成项目路面砼浇筑工作，完成项目设备设施安装工作。

7.元阳县2018年城镇棚户区改造建设项目，累计完成改造1096户，累计完成投资80%。

8.元阳县2019年城镇棚户区改造建设项目，累计完成改造60户，累计完成投资20%。

9.元阳县学府苑安置点易地扶贫搬迁工程，竣工验收，分配入住，累计完成投资100%。

10.元阳县2019年农村危房改造和抗震安居工程，总投资35146.529万元，实施全县农村危房改造14730户，年内竣工验收。

二、预算单位基本情况

元阳县住房和城乡建设局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 10人，事业编制83人。在职实有76人，其中：财政全供养 76人，财政部分供养2人。非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 13502386.06元，其中：一般公共预算财政拨款13502386.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：与上年执行数相比减少64843910.62元，减少原因：二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；2019年预算数中不包含项目资金预算数。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13502386.06元，其中：本年收入13502386.06元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13502386.06元（本级财力13502386.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：与上年执行数相比减少4843910.62元，减少原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二是2019年预算数中不包含项目资金预算数。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13502386.06元。财政拨款安排支出13502386.06元，其中，基本支出13502386.06元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：与上年对比减少64709604元，减少原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二2019年部门预算总支出中不包含项目支出数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，2019年年初预算数13248元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数增加1016元。增加原因：遗属补助标准有所提高。

2080505，2019年年初预算数1415805.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少8672.8元。主要是2019年人员减少导致支出减少。

2082701，2019年年初预算数12888.24元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加12888.24元。增加原因：2018年财政拨款时将失业保险拨入2120199款项支出，而导致上年该款项执行数为0元，本年预算增加。

2082702，2019年年初预算数35395.14元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加35395.14元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数49553.2元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加49553.2元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数95114.52元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加95114.52元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数541998元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加541998元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数22572元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加22572元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2120101，2019年年初预算数1455648元，主要用于行政运行支出，较2018年执行数减少47726元。减少原因：人员减少，导致工资数据变化。

2120199，2019年年初预算数6310680元，主要用于其他城乡社区管理事务支出，较2018年执行数减少2192558.28元。减少原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二2019年是未将事业人员奖励性绩效纳入预算。

2010501，2019年年初预算数2700000元，主要用于 城乡社区环境卫生，较2018年执行数增加1099034元。增加原因：财政安排拨款晚，预算资金来不及在年内支付。

2210201，2019年年初预算数849483.36元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加849483.36元。主要是2018年住房公积金由县财政调整相关款项支出，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出13502386.06元，项目支出0元。财政拨款13502386.06元，其中一般公共预算13502386.06元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增加2003063.38元，增加原因：2018年城乡社区环境卫生支出减少，而2019年城乡社区环境卫生支出预算增加。明细如下：

工资福利支出10604338.06元，主要包括：基本工资2857416元、津贴补贴2523420元、奖金1600元、绩效工资2199092、机关事业单位基本养老保险缴费1415805.6元、职工基本医疗保险缴费637112.52元、其他社会保障缴费120408.58元、住房公积金849483.36元。增加原因分析：增加原因：一是2018年医疗保险、工伤、生育保险由财政代缴，故2018年执行数减少，而2019年医疗保险、工伤、生育保险已纳入年初部门预算支出数。

商品和服务支出2884800元，主要包括：办公费87000元、劳务费2700000元，其他交通费用97800元。增加原因：2018年城乡社区环境卫生支出减少，而2019年城乡社区环境卫生支出预算增加。

对个人和家庭的补助13248元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助13248元。减少原因分析：2019年南部边疆补贴预算未列入对个人和家庭的补助科目。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县住房和城乡建设局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县住房和城乡建设局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县住房和城乡建设局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入13502386.06元。其中，本级财力安排收入13502386.06元，一般公共预算财政拨款13502386.06元（本级财力13502386.06元）。与上年执行数相比减少64843910.62元。减少原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二是2019年预算数中不包含项目资金预算数。

2019年部门预算总支出 13502386.06元。本级财力安排支出13502386.06元，其中，基本支出13502386.06元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二是人员增减情况，导致工资数据变化，三是2019年预算数中不包含项目资金预算数。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少64843910.62元，减少原因分析：减少原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二是2019年预算数中不包含项目资金预算数。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数13502386.06元，较2018年执行数增加2003063.38元，增加原因分析：减少原因：一是2018年城乡社区环境卫生支出减少，而2019年城乡社区环境卫生支出预算增加。二是2018年医疗保险、工伤、生育保险由财政代缴，故2018年执行数减少，而2019年医疗保险、工伤、生育保险已纳入年初部门预算支出数。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县住房和城乡建设局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少66712667.38元，减少原因分析：年初项目支出不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县住房和城乡建设局2019年财政拨款“三公”经费预算总额125000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出125000元。

2019年“三公”经费预算数125000元，比2018年预算数减少3000元，减少变动主要原因分析：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县住房和城乡建设局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县住房和城乡建设局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县住房和城乡建设局公务接待费预算数125000元，比2018年预算减少3000元，增减变动主要原因分析：认真履行中央厉行节约八项规定,加强内控管理工作,逐步减少公务接待经费开支，确保支出不超预算。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县住房和城乡建设局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县住房和城乡建设局2019年机关运行经费财政拨款预算2884800元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少4046109.64元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算；二是上年执行数中含结转资金列支部分。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县住房和城乡建设局国有资产总额40362181.27元，其中：流动资产35323946.27元，固定资产5024435元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产13800元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县住房和城乡建设局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县住房和城乡建设局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县住房和城乡建设局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县住房和城乡建设局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800633300111