元阳县国土资源局2019年部门预算公开

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目录

第一部分元阳县国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分元阳县国土资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县国土资源局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县国土资源局承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源、规范土地权属管理、保护耕地、及时准确提供土地利用扣类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；负责矿产资源开发管理、地质勘察储量管理；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。负责不动产统一登记工作。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县国土资源局设有：办公室、财务室、政策法规与矿政管理科、规划、耕保与土地利用科、测绘管理与不动产登记局、地质环境科。

负责管理元阳县国土资源局执法监察大队（参照公务员法管理）、元阳县土地收购储备中心、 元阳县土地开发整理中心、元阳县不动产登记中心。

（三）重点工作概述

1.保障发展更加持续有力（1）城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚。（2）突出保障项目建设用地，确保全县经济社会发展用地需求。（3）突出抓好土地储备，切实保障城市建设。（4）突出盘活存量用地，切实抓好土地节约集约利用。

2.国土资源保护成效显著（1）大力推动土地复垦和增减挂钩。（2）整顿和规范矿产资源开发秩序。

3.维护人民权益切实有效（1）全力推进不动产工作。一是不动产登记发证。二是贯彻落实中央一号文件精神，开展宅基地“三权分置”专题调研。（2）全力抓好国土资源执法监察。一是督促整改闲置土地处置。二是加强土地利用动态监管。三是卫片执法工作。四是清理整治大棚房。五是清理整治历史违法用地。（3）切实促进土地利用方式转变，积极支撑和推进供给侧结构性改革。（4）切实推进法治实践。（5）地质灾害防治工作成果显著。

4.服务社会更加全面优质（1）联村帮扶对接脱贫攻坚。（2）认真履行干部个人责任。（3）地籍测绘获得佳绩。（4）政务信息网上公开进展顺利。

5.队伍建设进一步加强。

二、预算单位基本情况

元阳县国土资源局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 12人，事业编制61人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养6人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6642302.24元，其中：一般公共预算财政拨款6642302.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转30261705.44元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6642302.24元，其中：本年收入6642302.24元，上年结转30261705.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6642302.24元（本级财力6642302.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6642302.24元。财政拨款安排支出6642302.24元，其中，基本支出6642302.24元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，2019年年初预算数33576.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少76405.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数814440.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少29264.60元。主要是增资影响工资支出增加。

2082701，2019年年初预算数15435.84元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加15435.84元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082702，2019年年初预算数20361.00元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加20361.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082703，2019年年初预算数28505.40元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加28505.40元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2019年年初预算数232264.80元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加232264.80元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数134233.20元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加134233.20元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数12122.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加12122.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2200101，2019年年初预算数3245220.00元，主要用于自然资源事务行政运行支出，较2018年执行数减少637917.21元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200150，2019年年初预算数1617480.00元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2018年执行数减少252517.81元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数488664.00元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加488664.00元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2017年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出6642302.24元，项目支出0元。财政拨款6642302.24元，其中一般公共预算6642302.24元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出6287126.24元，主要包括：基本工资1570848.00元、津贴补贴2409600.00元、奖金3200.00元、绩效工资557452.00元、机关事业单位基本养老保险缴费814440.00元、职工基本医疗保险缴费366498.00元、其他社会保障缴费76424.24元、住房公积金488664.00元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出321600.00元，主要包括：办公费51000.00元、其他交通费用270600.00元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助33576.00元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助33576.00元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县国土资源局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县国土资源局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县国土资源局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入6642302.24元。其中，本级财力安排收入6642302.24元，一般公共预算财政拨款6642302.24元（本级财力6642302.24元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出6642302.24元。本级财力安排支出6642302.24元，其中，基本支出6642302.24元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少28098364.38元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数6642302.24元，较2018年执行数减少46433073.29元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县国土资源局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少39834829.40元，减少原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县国土资源局2019年财政拨款“三公”经费预算总额383000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出178500.00元，公务接待费支出204500.00元。

2019年“三公”经费预算数383000.00元，比2018年预算数减少1000.00元，增减变动主要原因分析：主要是公务用车运行维护费、公务接待费减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县国土资源局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县国土资源局公务用车购置及运行维护费预算数178500.00元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费178500.00元，比2018年预算减少500.00元，增减变动主要原因分析：厉行节约及公车改革减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县国土资源局公务接待费预算数204500.00元，比2018年预算减少500.00元，增减变动主要原因分析：主要是严格执行八项规定，厉行节约而减少。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县国土资源局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县国土资源局2019年机关运行经费财政拨款预算321600.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少5598396.10元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县国土资源局国有资产总额127319173.85元，其中：流动资产121056351.85元，固定资产6262822.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县国土资源局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县国土资源局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县国土资源局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县国土资源局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800632400111