元阳县发展和改革局2019年部门预算公开

监督索引号53252800630300000

目录

第一部分 元阳县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分元阳县发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县发展和改革局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施元阳县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受元阳县人民政府委托向元阳县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测元阳县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度和交通运输协调；参与应对有关重大突发事件，制定应急协调工作预案。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析元阳县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订元阳县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。研究提出政府与社会资本合作的政策建议。负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导元阳县基本建设投资计划的执行，安排国家和省、州分配的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，提出实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，配合有关部门做好元阳县高新技术产业发展的管理，参与拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，配合解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。负责元阳县规划编制的综合管理，负责统筹协调元阳县经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，配合有关部门拟订县级专项规划、年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，配合有关部门做好专项规划的相关协调和衔接工作，会同相关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，配合有关部门做好其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接。组织拟订区域协调发展及元阳县推进西部大开发、面向南亚东南亚辐射、兴边富民的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.承担元阳县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织拟订元阳县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

11.配合县政府做好电、油、气等能源资源管理，配合拟订发展战略、规划、产业政策；起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

12.负责协调能源对外合作。协调县际之间和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

13.起草元阳县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与元阳县非公经济发展政策的制定。

14.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15.负责元阳县参与国际区域合作的协调指导工作，研究提出元阳县参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16.贯彻执行国家、省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行，研究提出元阳县价格、收费改革调整方案，制订和调整由县管理的重要商品和重要价格政策。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出元阳县物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。指导元阳县价格和行政事业性收费违法行为举报制度的建立，依法受理价格和行政事业性收费投诉举报；依法监督检查价格和行政事业性收费行为，查处价格和行政事业性收费违法案件；依法查处价格垄断行为，维护正常的市场价格秩序；负责元阳县明码标价和价格收费公示工作；指导元阳县价格诚信建设工作以及价格收费的社会监督工作。指导元阳县价格鉴证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和争议；受理价格处罚的行政复议和申诉案件。

（二）机构设置情况

元阳县发展和改革局设有：办公室、综合规划科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科、基础产业科、工业能源科、资源节约和环境保护科、社会事业科、收费管理科、价格管理科、价格监督检查所。

（三）重点工作概述

1.全力推进脱贫攻坚。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持问题导向、目标导向、对标对表，以严的要求和实的作风，将脱贫攻坚与产业发展、社会民生、基础设施建设等工作同安排、同部署、同推进。落实好扶贫项目“菜单式”管理，鼓励农民建立农村合作社，推进土地承包经营权流转和土地适度规模经营，深入推进产业特色化、规模化、集群化发展。激发“部门实力、干群动力”形成决战脱贫攻坚的强大合力，扎实推进脱贫攻坚，坚决打赢住房保障、产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、内生动力五场硬仗，确保完成2019脱贫攻坚任务。

2.优化产业结构。第一产业稳步发展。围绕南部山区综合开发、红河谷经济开发开放带建设，促进农业产业特色化、规模化、品牌化发展，提升农业集约化、标准化、产业化水平，农业供给侧结构性改革取得成效。在持续巩固提升传统产业的基础上；发展以板蓝根、重楼为主的生物医药大健康产业、稻鱼鸭、梯田红米等特色产业。第二产业转型升级。以工业园区建设为重点，加快培育工业经济新增长点，促进全县工业经济转型增效。第三产业提质增效。快速推进元阳哈尼梯田小镇项目建设，大力发展哈尼梯田旅游业，发挥哈尼梯田旅游产业支撑第三产业发展的主力军作用。依托哈尼梯田世界文化遗产，积极创建国家5A级旅游景区，推进全域旅游发展，着力打造省级全域旅游示范区，力争“全国哈尼梯田文化旅游知名品牌创建示范区”获国家验收。全力推进旅游数字化、智慧化发展，落实“一部手机游云南”各项工作任务。完成南沙游客集散中心、胜村生态停车场和遗产区“一水两污”等项目建设。打造功能齐全、设施完善、富有特色的农家乐、农家客栈，进一步发挥旅游服务业对经济发展的带动效益。以电子商务产业园、元阳稻梦梯田众创空间、乡村新型商业中心等电子商务平台，加大梯田红米系列产品、梯田咸鸭蛋等特色产品“线上线下”销售力度，有效带动梯田旅游、物流、商贸等第三产业快速发展。

3.全力招商引资。落实招商引资优惠政策，改善对外开放和投资环境，提高服务质量，提高招商项目履约率、开工率、资金到位率和投产率，依托世界文化遗产、梯田红米、热区土地等资源优势，按照“招商引资、招才引智、招科引技”思路，实现“走出去”和“请进来”良性互动。

4.加强价格监管，营造良好的消费、投资环境。做好结构调整、节能减排、服务发展、体制改革等方面的深入研究，及时提出针对性的措施和建议，为县委、县政府重大决策提供参考。认真执行国家的价格政策，加强价格违法案件的查处力度，做好价格调整的成本监审、价格监测、认证工作。

5.注重自身建设，加快构建服务型机关。坚持廉政建设，落实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑的战略任务。认真宣贯彻教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要，以习近平同志为核心的党中央坚定推进全面从严治党，制定和落实中央八项规定，开展党的群众路线教育实践活动，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。确保干部职工能公正办事，公道做人，勤政务实，廉洁从政。坚持效能建设，不断规范政务公开的内容、形式和程序，树立推动工作、为民负责、公正廉洁的发改干部新形象。

二、预算单位基本情况

元阳县发展和改革局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 19人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人。非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3005500.70元，其中：一般公共预算财政拨款3005500.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3005500.70元，其中：本年收入3005500.70元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3005500.70元（本级财力3005500.70元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3005500.70元。财政拨款安排支出3005500.70元，其中，基本支出3005500.70元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401，2019年年初预算数1914028元，主要用于行政运行支出，较2018年执行数减少383273元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010450，2019年年初预算数315204元，主要用于事业运行支出，较2018年执行数减少49252元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数365126.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少54444元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数9128.06元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加9128.06元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数12779.42元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加12779.42元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数138098.52元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加138098.52元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数26208.36元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加26208.36元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数5852元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加5852元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数219075.84元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加219075.84元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2017年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出3005500.70元，项目支出0元。财政拨款3005500.70元，其中一般公共预算3005500.70元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出2823900.70元，主要包括：基本工资709284元、津贴补贴1228140元、奖金1600元、绩效工资108608元、机关事业单位基本养老保险缴费365126.40元、职工基本医疗保险缴费164306.88元、其他社会保障缴费27759.58元、住房公积金219075.84元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出181600元，主要包括：办公费22000元、其他交通费用159600元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县发展和改革局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县发展和改革局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县发展和改革局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3005500.70元。其中，本级财力安排收入3005500.70元，一般公共预算财政拨款3005500.70元（本级财力3005500.70元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 3005500.70元。本级财力安排支出3005500.70元，其中，基本支出3005500.70元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少153027327.10元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明。

基本支出预算数3005500.70元，较2018年执行数减少444969.36元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明。

元阳县发展和改革局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少137210000元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县发展和改革局2019年财政拨款“三公”经费预算总额700000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出700000元。

2019年“三公”经费预算数700000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县发展和改革局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县发展和改革局公务接待费预算数700000元，比2018年预算持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县发展和改革局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县发展和改革局2019年机关运行经费财政拨款预算181600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少23787400元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。二是上年执行数中含结转资金列支部分。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县发展和改革局国有资产总额18251060.97元，其中：流动资产17144916.97元，固定资产1106144元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县发展和改革局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县发展和改革局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县发展和改革局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县发展改革局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800630300111