元阳县交通运输局2019年部门预算公开

监督索引号53252800634800000

目录

第一部分 元阳县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县交通运输局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策规定和法规，结合元阳县实际，研究交通运输行业发展思路。

2.组织拟订元阳县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

6.承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路、桥梁、渡口的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

7.负责国防动员中的交通战备工作。

8.负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

（二）机构设置情况

元阳县交通运输局设有：财务股、基建计划股、综合股、测量队、办公室、路政大队、海事处、地方公路管理段、农村公路工程质量监督站。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.全力加快实施生命安全防护工程310公里，拟于2019年6月30日前完成建设任务。

2.继续加快推进自然村公路路面改造项目803公里，拟于2019年6月30日前完成建设任务。

3.启动阿土大桥危桥改造工程项目，拟于2019年12月30日前完成改造任务。

4.继续推进爱五公路项目建设工作，拟于2019年3月15日前完成建设任务。

5.以推进实施“四好”农村公路为契机，调整改善道路养护机制，加大路域环境整治提升工作，确保道路“畅、安、舒、美”。

6.结合南部高速公路建设项目公司征地计划下达情况，全面完成征地拆迁工作任务，保障元蔓、元绿、建（个）元高速公路建设顺利进行。

7.伺机启动建设元阳机场至哈尼梯田景区连接线10米路基改扩建工程。

8.伺机启动南沙至排沙二级公路工程。

9.伺机启动环呼山产业道路东段建设工程。

10.以学习贯彻十二届四次纪委全会精神为契机，加大纪律作风建设，加强干部队伍管理，完善规章制度建设，提升党风廉政建设工作的效率。

二、预算单位基本情况

元阳县交通运输局编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 8人，事业编制50人。在职实有 56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养7人（遗属补助人员），非财政供养14人（临聘人员）。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6810153.5元，其中：一般公共预算财政拨款6810153.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是本单位今年比去年新增4人。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6810153.5元，其中：本年收入6810153.5元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6810153.5元（本级财力6810153.5元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6810153.5元。财政拨款安排支出6810153.5元，其中，基本支出6810153.5元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2140101，2019年年初预算数913600元，主要用于行政单位行政运行支出，较2018年执行数增加158678元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2140199，2019年年初预算数3967980元，主要用于其他公路水路运输支出一般行政管理事务支出，较2018年执行数增加537789元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080502，2019年年初预算数41304元，主要用于事业单位离退休支出，较2018年执行数减少80767.8元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数884196元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加76639.2元。主要是增资影响工资支出增加。

2082701，2019年年初预算数6358.94元，主要用于财政对失业保险基金的补助6358.94元，较2018年执行数增加637.76元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082702，2019年年初预算数22104.9元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加1915.98元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082703，2019年年初预算数30946.86元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加14975.72元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2019年年初预算数66690元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加1001.16元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数331198.2元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加33486.48元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数15257元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加1045元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数530517.6元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加45983.52元。增加主要原因：一是2018年人员增加，相应的住房公积金增加；二是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出6810153.5元，项目支出0元。财政拨款6810153.5元，其中一般公共预算6810153.5元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增加变动情况，增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出6643249.5元，主要包括：基本工资1756032元、津贴补贴1632252元、奖金800元、绩效工资1366896元、机关事业单位基本养老保险缴费884196元、职工基本医疗保险缴费397888.2元、其他社会保障缴费74667.7元、住房公积金530517.6元。增减原因分析：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出125600元，主要包括：办公费56000元、其他交通费用69600元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助41304元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助41304元。减少原因分析：退休人员的退休费由机关事业养老保险中心发放。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县交通运输局2019年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县交通运输局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县交通运输局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入6810153.5元。其中，本级财力安排收入6810153.5元，一般公共预算财政拨款6810153.5元（本级财力6810153.5元）。与上年执行数相比增减变动情况，增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出6810153.5元。本级财力安排支出6810153.5元，其中，基本支出6810153.5元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数增加763364.02元，增减原因分析：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数6810153.5元，较2018年执行数增加763364.02元，增减原因分析：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少0元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县交通运输局2019年财政拨款“三公”经费预算总额272000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出179000元，公务接待费支出90000元。

2019年“三公”经费预算数272000元，比2018年预算数减少593000元，增减变动主要原因分析：厉行节约，相应的各项费用就减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县交通运输局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县交通运输局公务用车购置及运行维护费预算数179000元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费179000元，比2018年预算减少321000元，增减变动主要原因分析：公务用车改革，车辆运行维护费减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县交通运输局公务接待费预算数93000元，比2018年预算减少272000 元，增减变动主要原因分析：严格执行国家的方针、政策，厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县交通运输局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县交通运输局2019年机关运行经费财政拨款预算125600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少614828.16元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县交通运输局国有资产总额10705798.04元，其中：流动资产3362831.36元，固定资产7342966.68元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县交通运输局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县交通运输局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县交通运输局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县交通运输局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800634800111