元阳县道路运输管理局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县道路运输管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳道路运输管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县道路运输管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，培育和发展道路运输市场，对全县道路运输行业（道路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务实施行业管理；

2.按权限实施道路运输经营行政许可，引导全县道路运输行业优化结构、协调发展；

3.负责全县道路运输行业统计和信息引导；

4.组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输，配合相关部门做好全县道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作；

5.维护全县道路运输市场秩序，依法查处违法违章经营；

6.执行道路运输行业科技政策、技术标准和规范，组织重大科技开发，推动行业技术进步；

7.按中越两国政府签定的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜；

8.管理和指导全县道路运输工作，抓好全县运政执法队伍建设；

9.根据有关职责，负责全县道路运输安全管理工作；

10.承办县交通运输局和红河州道路运输管理局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

元阳县道路运输管理局隶属于红河州道路运输管理局，内设机构为：办公室、财统股、客运股、货运股、驾培维修股、稽查队、证件管理股、安全股、职业资格管理股等9个股室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：依据国家法律、法规、规章和上级交通运输主管部门的方针政策，负责全县道路旅客运输、客运站、城市公交和城市出租车、道路货物运输、货运站场、汽车维修、驾驶培训学校等方面的管理工作，并针对以上行业开展打非治违、扫黑除恶工作。

二、预算单位基本情况

元阳县道路运输管理局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养2人（遗属补助人员）。非财政供养15人（临聘人员）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2032635.92元，其中：一般公共预算财政拨款2032635.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：2018年执行数2871618.51元，与上年执行数减少838982.59元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2032635.92元，其中：本年收入2032635.92元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2032635.92元（本级财力2032635.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：2018年执行数2871618.51元，与上年执行数减少838982.59元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2032635.92元。财政拨款安排支出2032635.92元，其中，基本支出2032635.92元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：2018年执行数2871618.51元，与上年执行数减少838982.59元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2019年年初预算数241272元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年执行数为453118.36元，较2018年执行数减少211846.36元。减少原因：我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同。

2082702，2019年年初预算数6031.8元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数减少2519.81元。减少原因：我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同。

2082703，2019年年初预算数8444.52元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数减少3531.02元。减少原因：我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同。

2101101，2019年年初预算数108572.4元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数减少11308.75元。减少原因：我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同。

2101199，2019年年初预算数4180元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加4180元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2140112，2019年年初预算数1519372元，主要用于公路运输管理机构运行支出，较2018年执行数增加365081元。增加原因：一是基本工资及艰苦边远地区津贴增加，导致预算增加；二是人员增减情况，导致工资数据增加。

2210201，2019年年初预算数144763.2元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数减少6074.8元，减少原因：我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出2032635.92元，项目支出0元。财政拨款2032635.92元，其中一般公共预算2032635.92元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出1874523.92元，主要包括：基本工资450720元、津贴补贴908940元、奖金1600元、机关事业单位基本养老保险缴费241272元、职工基本医疗保险缴费108572.4元、其他社会保障缴费18656.32元、住房公积金144763.2元。增减原因分析：减少原因：我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同。

商品和服务支出147600元，主要包括：办公费15000元、其他交通费用132600元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助10512元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助10512元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县道路运输管理局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县道路运输管理局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县道路运输管理局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2032635.92元。其中，本级财力安排收入2032635.92元，一般公共预算财政拨款2032635.92元（本级财力2032635.92元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 2032635.92元。本级财力安排支出2032635.92元，其中，基本支出2032635.92元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少838982.59元，增减原因分析：减少原因：我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数2032635.92元，较2018年执行数减少838982.59元，增减原因分析：减少原因：我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县道路运输管理局2019年项目支出0元，2018年执行数为1073473元，其中：州级拔项目支出167085.96元，至州级报账支出906387.04元。较2018年执行数减少1073473元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县道路运输管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额23650元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出22000元，公务接待费支出1650元。

2019年“三公”经费预算数23650元，比2018年预算数减少750元，增减变动主要原因分析，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县道路运输管理局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县道路运输管理局公务用车购置及运行维护费预算数22000元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费23000元，比2018年预算减少1000元，增减变动主要原因分析：根据行政运行经费需逐年减少的要求，预算作相应减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县道路运输管理局公务接待费预算数1650元，比2018年预算增加250元，主要是随工作增加而随之增加支出。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县道路运输管理局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县道路运输管理局2019年机关运行经费财政拨款预算15000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少286300元，增减变动主要原因：减少原因：我单位是今年机构改革下划单位，以前执行数是中央转移性支付，各项指标的执行基数不同，县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县道路运输管理局国有资产总额2664882.21元，其中：流动资产327312.83元，固定资产2337567.38元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县道路运输管理局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县道路运输管理局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县道路运输管理局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县道路运输管理局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800646800111