元阳县供销合作社联合社2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县供销合作社联合社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县供销合作社联合社

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

4.负责管理社有资产、行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

元阳县供销合作社联合社，参照公务员法管理的事业单，共内设4个职能股室。即：办公室、合作指导股、经济发展股、农产品信息中心。是一个独立核算单位。

（三）重点工作概述

继续深化供销合作社综合改革，实现经济指标持续增长，建设项目顺利推进。继续抓好供销社农资、农产品、日用消费品等传统经营业务的巩固及发展，全面完成州供销合作社下达的工作任务和县委、县政府安排的工作事项，实现销售总额、农副产品购进总额、农副产品市场交易额等主要经济指标增幅7%以上；继续推进“乡村流通工程”建设，分别建设农资连锁加盟店、日用消费品网络终端5个以上。

积极参与乡村振兴战略。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、全国供销合作总社、省供销合作社及州委、州政府、县委、县政府关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，进一步加快全县供销合作社改革发展步伐，更好地发挥供销合作社在服务乡村振兴战略中的独特优势和重要作用。

主要措施：

1.抓好党风廉政建设和安全生产工作，为供销社改革和发展保驾护航。继续强化党风廉政建设主体责任落实，把党风廉政建设和安全生产工作摆在重要位置，按照党风廉政建设和安全生产责任书的目标任务和要求，层层落实责任，为供销社改革和发展保驾护航。

2.持续推进社有企业（基层社）转型升级。进一步深化社有企业（基层社）内部改革，优化社有企业（基层社）股权结构，加快社有企业（基层社）改革发展，促进社有企业（基层社）转型升级。

3.加快农民合作社发展和规范化建设步伐，进一步提升合作社的辐射带动功能。做好查缺补漏工作，进一步总结依托基层供销社的经营服务资源，大力发展农村公共管理合作社、城市消费合作社、农民专业合作社、农村综合服务社、旅游专业合作社、农民专业合作社联合社，不断壮大供销社的组织基础；扩大供销社在乡镇、村寨的覆盖面，提升合作社的辐射带动功能。

4.抓好功能齐全的农村合作经济组织指导服务体系建设。巩固和发展“两社一会”，逐渐培植一批具有专业性质的农产品基地；有效解决供求信息不对称、农户与市场对接困难的问题，实现农业增产增收，带动农村经济发展，促进农民增收致富及农村和谐。

5.抓好流通顺畅的农村现代村流通经营服务体系建设。重点做好红河农资连锁加盟店和农村日用消费品网络终端建设及服务功能提升工作，进一步完善农资储备、日用消费品流通和销售环节，把农资连锁店和日用消费品的连锁经营和配送服务做大做强，更好地发挥其经营主渠道作用。

二、预算单位基本情况

元阳县供销合作社联合社编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，特殊人员2人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1432403.34元，其中：一般公共预算财政拨款1432403.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少537665.06元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1432403.34元，其中：本年收入1432403.34元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1432403.34元（本级财力1432403.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少537665.06元，：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1432403.34元。财政拨款安排支出1432403.34元，其中，基本支出1432403.34元，项目支出0元。与上年执行数相比减少537665.06：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是在职人员2人，办理退休减少，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，2019年年初预算数17376元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数增加5028元。增加原因：特殊人员补助费增加。

2080505，2019年年初预算数170450.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少15020元。主要是人员减少影响工资支出减少，基本养老保险缴费减少。

2082702，2019年年初预算数4261.26元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数减少0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数5965.76元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数76702.68元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数减少0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数5225.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加/减少0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元。

2160201，2019年年初预算数1050152.00元， 主要用于商业流通事务支出行政运行支出，较2018年执行数减少710848.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2210201，2019年年初预算数102270.24元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数减少11652.76元。主要是2018年职工人员办理退休2人，导致2019年预算数减少的因素。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1432403.34元，项目支出0元。财政拨款1432403.34元，其中一般公共预算1432403.34元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少537665.06，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。明细如下：

工资福利支出1327427.34元，主要包括：基本工资358152.00元、津贴补贴603600元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费170450.40元、职工基本医疗保险缴费76702.68元、其他社会保障缴费15452.02元、住房公积金102270.24元。与上年执行数相比减少77929.06元：减少原因：是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资福利数据变化。

商品和服务支出87600元，主要包括：办公费9000元、其他交通费用0元。行政人员公务交通补贴78600元，与上年执行数相比减少464584.00元：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助17376元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助17376元。与上年执行数相比增加4848.00元：特殊人员生活补助费增加的因素。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县供销合作社联合社2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县供销合作社联合社2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县供销合作社联合社2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1432403.34元。其中，本级财力安排收入1432403.34元，一般公共预算财政拨款1432403.34元（本级财力1432403.34元）。与上年执行数相比减少537665.06元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算的因素。

2019年部门预算总支出 1432403.34元。本级财力安排支出1432403.34元，其中，基本支出1432403.34元，项目支出0元。与上年执行数相比减少537665.06元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算的因素。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少537665.06元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算的因素。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1432403.34元，较2018年执行数增加/减少537665.06元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算的因素。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县供销合作社联合社2019年项目支出0元，较2018年执行数增加/减少0元， 减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县供销合作社联合社2019年财政拨款“三公”经费预算总额40000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出40000元。

2019年“三公”经费预算数40000元，与2018年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县供销合作社联合社因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费0元，与2018年预算数持平，车改后本单位没有公务用车编制，全部向政府公务用车平台租用。

（三）公务接待费

2019年元阳县供销合作社联合社公务接待费预算数40000元，比2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县供销合作社联合社2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县供销合作社联合社2019年机关运行经费财政拨款预算87600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。行政人员公务交通补贴87600元，与上年执行数相比减少464584.00元：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县供销合作社联合社国有资产总额174364.96元，其中：流动资产2479.96元，固定资产171885元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县供销合作社联合社2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县供销合作社联合社2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县供销合作社联合社2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县供销合作社联合社

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800447500111