元阳县工业商务和信息化局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县工业商务和信息化局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县工业商务和信息化局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共元阳县委员会 元阳县人民政府关于印发〈元阳县人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（元发〔2015〕19号），设立元阳县工业商务和信息化局，为元阳县人民政府工作部门，正科级。

1.取消已由元阳县人民政府公布取消的行政审批事项。

2.划出元阳县流通领域食品安全工作（含酒类流通管理）职责，其职责已移交元阳县市场监督管理局。

3.划出元阳县生猪定点屠宰监督管理职责，其职责已移交元阳县畜牧兽医局。

4.增加药品流通行业管理职能，促进元阳县药品流通行业发展以及中药产业发展。

5.根据国家、云南省、红河州、元阳县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

（二）机构设置情况

元阳县工业商务和信息化局机关设8个内设机构（股所级）。分别是：办公室（综合研究科、技术创新科）、经济运行科（原材料工业科、装备工业科、消费品与食品药品工业科）、交通物流与盐业管理科（元阳县盐务管理局、民爆物品行业管理科）、节约能源科（元阳县节能减排工作领导小组节能工作办公室、资源综合利用科、电力保障科）、工业园区科、中小企业服务科（县非公办、县减轻企业负担办公室）、网络管理与信息化推进科（无线电管理科、无线电监督检查科）、商务科（元阳县商务局、县整顿和规范市场经济秩序办公室）。另结合实际，设有：局综合执法大队、元阳县节能监察大队、财务室、安全生产监管科。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：贯彻落实国家和省州有关稳增长政策措施，积极应对各种不利因素，全力推进工业经济发展，确保完成州级下达的年度目标任务。

1.工业经济发展指标计划。力争全年规模以上工业总产值达到4.09亿元，同比增长15%；民营经济增加值增速达到14%以上，万元国内生产总值（GDP)能耗比2018年降低1%以上。

2.社会消费品零售总额保持平稳增长。认真指导和督促企业按质按量上报数据，提高企业对社会消费品零售总额工作的支持力度。2019年，力争社会消费品零售总额13.37亿元，同比增长12%；进出口贸易增幅比2018年增长15%以上，进出口贸易总额达到761万美元。

    3.园区经济发展计划。继续完善园区服务机制，力争2019年工业园区企业主营业务收入达到10亿元以上，同比增长20%左右。

4.继续抓好招商引资和项目推进工作，推动县域经济稳步发展。2019年，继续抓好招商引资和项目建设工作，重点抓好元阳哈尼梯田绿色食品园建设、腐殖酸水溶肥建设、元阳县年产1.6亿块（折标）页岩煤矸石烧结多孔砖等重点项目，主动为企业服务，切实帮助协调解决项目推进中遇到的困难和问题，确保重点工业项目稳步推进。

二、预算单位基本情况

元阳县工业商务和信息化局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 14人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人。财政部分供养7人（遗属补助人员）。

离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2814214.61元，其中：一般公共预算财政拨款2814214.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2814214.61元，其中：本年收入2814214.61元，上年结转227157.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2814214.61元（本级财力2814214.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2814214.61元。财政拨款安排支出2814214.61元，其中，基本支出2814214.61元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301，2019年年初预算数1261304元，主要用于行政人员工资福利支出，较2018年执行数减少385495元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2011350，2019年年初预算数549660元，主要用于人事业人员工资福利支出，较2018年执行数减少82220元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数348663元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少13561元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数305872.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少19470.6元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数7646.82元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加7646.82元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数10705.55元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加1070.55元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数91953.36元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加91953.36元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数45689.4元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加45689.4元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数9196元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加9196元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数183523.68元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加183523.68元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出2814214.61元，项目支出0元。财政拨款2814214.61元，其中一般公共预算2814214.61元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出2348551.61元，主要包括：基本工资622512元、津贴补贴881388元、奖金0元、机关事业单位基本养老保险缴费305872.8元、职工基本医疗保险缴费137642.76元、其他社会保障缴费27548.37元、住房公积金183523.68元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出117000元，主要包括：办公费18000元、其他交通费用99000元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助348663元，主要包括：离休费291129元、退休费0元、生活补助57534元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县工业商务和信息化局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县工业商务和信息化局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县工业商务和信息化局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2814214.61元。其中，本级财力安排收入2814214.61元，一般公共预算财政拨款2814214.61元（本级财力2814214.61元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出2814214.61元。本级财力安排支出2814214.61元，其中，基本支出2814214.61元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少5634315.19元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数2814214.61元，较2018年执行数减少5634315.19元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县工业商务和信息化局2019年项目支出0元，较2018年执行数增加0元，增减原因分析：减少原因：本局2018年无项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县工业商务和信息化局2019年财政拨款“三公”经费预算总额330000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出60000元，公务接待费支出270000元。

2019年“三公”经费预算数330000元，比2018年预算减少80000元，增减变动主要原因分析：主要是随之工作增加而增加预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县工业商务和信息化局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元。增减变动主要原因分析，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数60000元。其中：购置费0元，比2018年预算减少0元，增减变动原因分析：与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费60000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县工业商务和信息化局公务接待费预算数330000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县工业商务和信息化局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县工业商务和信息化局2019年机关运行经费财政拨款预算1261304元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少82940元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县工业商务和信息化局国有资产总额1156436元，其中：流动资产0元，固定资产1156436元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县工业商务和信息化局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县工业商务和信息化局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县工业商务和信息化局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县工业商务和信息化局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800449900111