元阳县招商局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县招商局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县招商局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导全县开展对外开放和招商引资工作，组织和引导好县内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全县社会招商，努力推进招商代理制和建立健全招商奖励机制，为我县经济的全面发展服务；做好项目“推介、协调、跟踪、服务”工作，及时收集、整理招商引资项目，并建档备案，全心全意为投资商服务；负责县内在开展招商引资和对外友好交往活动中的对外联络和洽谈等相关业务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

元阳县招商局设有：办公室、项目股。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：将全面贯彻党的十九大精神， 牢固树立 “大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”，紧紧围绕元阳县旅游文化、生物医药和大健康、信息、高原特色农业四大产业，依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度，以进一步凸显招商引资成效。

二、预算单位基本情况

元阳县招商局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人非财政供养2人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入699238.29元，其中：一般公共预算财政拨款699238.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入699238.29元，其中：本年收入699238.29元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699238.29元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出699238.29元。财政拨款安排支出699238.29元，其中，基本支出699238.29元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301，2019年年初预算数522,304.00元，主要用于商贸事务行政运行支出，较2018年执行数增加66,598.00元。

2080505，2019年年初预算数88,256.45元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少259,32.54元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数2,081.52元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数减少773.22元。减少原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

2082703，2019年年初预算数2,914.13元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加630.34元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2019年年初预算数37,467.36元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数减少13,917.96元。主要是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101199，2019年年初预算数1,254.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数减少209元。主要是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数49,956.48元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数减少18,557.28元。主要是2018年人员减少而减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出699,238.29元，项目支出0元。财政拨款699,238.29元，其中一般公共预算699,238.29元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出650,438.29元，主要包括：基本工资159,924.00元、津贴补贴312,780.00元、奖金800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费83,260.80元、职工基本医疗保险缴费37,467.36元、其他社会保障缴费6,249.65元、住房公积金49,956.48元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出48,800.00元，主要包括：办公费5,000.00元、其他交通费用43,800.00元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县招商局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县招商局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县招商局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入699,238.29元。其中，本级财力安排收入699,238.29元，一般公共预算财政拨款699,238.29元（本级财力699,238.29元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2019年部门预算总支出699,238.29元。本级财力安排支出699,238.29元，其中，基本支出699,238.29元，项目支出0万元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少133,174.02元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数699,238.29元，较2018年执行数减少133，174.02元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县招商局2019年项目支出0元，主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县招商局2019年财政拨款“三公”经费预算总额461,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出77,000.00元，公务接待费支出384,000.00元。

2019年“三公”经费预算数461,000.00元，比2018年预算数减少19,000.00元，增减变动主要原因分析：根据中央八项规定厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县招商局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县招商局公务用车购置及运行维护费预算数77,000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算持平；运行维护费77,000.00元，与2018年预算减少3,000元，增减变动主要原因分析：招商引资工作需要“走出去、请进来”，加之单位公务用车已移交并过户到元阳县公务用车平台集中管理使用，单位并未保留公务用车，而招商引资外出参加活动及迎接外来投资者考察都需要安排交通工具，因此2018年预算了车辆运行维护费，主要用于缴纳元阳县公务用车平台公车使用费，保障单位公务用车支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县招商局公务接待费预算数384,000.00元，比2018年预算减少16,000.00元，增减变动主要原因分析：根据中央八项规定等相关文件精神，厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县招商局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县招商局2019年机关运行经费财政拨款预算48,800.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算；二是上年执行数中含结转资金列支部分。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县国有资产总额450,884.14元，其中：流动资产330386.14元，固定资产120,498.00元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县招商局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县招商局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县招商局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县招商局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800447200111