元阳县科学技术局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县科学技术局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县科学技术局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县科学技术局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省科技进步的法律法规、方针、政策，研究提出地方性科技法规的意见。

2.组织研究元阳县科学技术的中长期规划和年度计划，并组织实施；制定元阳县科技发展计划的指南、相关政策措施及管理办法；推动元阳县技术创新体系建设。

3.强化科学技术成果转化工作；加快高新技术成果引进及转化，促进高新技术企业的发展；指导全县科技示范园区建设；研究制定促进元阳县科技示范园区建设的相关政策。

4.管理县级科技“三项费”、高新技术风险资金、科技专项资金；研究多渠道增加科技投入的措施；参与协调全县建立风险投资机制的工作，推动科技资源的优化配置。

5.推进元阳县与国内院校的科技合作工作。

6.指导协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作；协同有关部门推动农村和企业科技进步。

7.负责全县科技成果、科技奖励及科技保密工作。

8.组织、协调全县的科技宣传工作；做好科技信息及全县科技管理范围内的科技统计上报工作。

9.负责全县专利协办工作及县科技行政执法工作，统筹协办知识产权工作。

10.承办县委、县人民政府和州科技局交办的其它事项。

（二）机构设置情况

元阳县科学技术局设有：办公室、科技发展计划业务股、知识产权股。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.加大科技投入力度。一是加大2017年度科技项目申报力度；二是继续围绕精准脱贫攻坚工作，开展和实施好相关扶贫项目；三是加强对项目实施情况的督查力度，建立规范的监管制度。组织力量，对项目专项资金使用情况进行监督检查，确保各类科技项目的顺利实施，并取得明显科技示范成效。

2.加大科技培训和宣传力度。加强多种形式的科技培训和宣传活动，提高劳动者的科技素质。积极组织科技人员深入基层深入企业，宣传国家鼓励自主创新的政策，宣传企业依靠创新发展的先进典型，宣传国内外最新科技发展趋势与科技成果、科技知识。

3.加强知识产权宣传工作。不断加强知识产权宣传力度，提高全民的知识产权保护意识，促进科技进步和创新，营造知识产权保护工作的良好氛围。

4.强化科技人才队伍建设。通过引进科技创新人才，带动和培养一批本土人才，促进我县科技人才队伍的建设，助推县域经济发展。继续做好“三区”科技人才引进工作和科技入滇对接工作。

5.配合做好生物医药大健康产业工作。按照州、县政府的要求，配合县农业局做好生物医药大健康产业工作，在培育和壮大我县生物医药大健康重点产业过程中，提供科技支撑。

二、预算单位基本情况

元阳县科学技术局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人。非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1307154.35元，其中：一般公共预算财政拨款1307154.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少3162638.45元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1307154.35元，其中：本年收入1307154.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1307154.35元（本级财力1307154.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少3162638.45元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1307154.35元。财政拨款安排支出1307154.35元，其中，基本支出1307154.35元，项目支出0元。与上年执行数相比减少3162638.45元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101，2019年年初预算数974116元，科学技术管理事务行政运行支出，较2018年执行数减少201968.4元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数156283.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少3175.20元。主要是增资影响工资支出增加。

2082701，2019年年初预算数772.80元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加772.80元。增加原因主要是增加人员情况，导致工资数据变化。

2082702，2019年年初预算数3907.8元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加3907.8元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数5469.91元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加5469.91元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数70327.44元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加70327.44元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数2508元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加2508元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数93769.92元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加93769.92元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1307154.35元，项目支出0元。财政拨款1307154.35元，其中一般公共预算1307154.35元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出1218354.35元，主要包括：基本工资312360元、津贴补贴571356元、奖金1600元、机关事业单位基本养老保险缴费156283.2元、职工基本医疗保险缴费70327.44元、其他社会保障缴费12657.79元、住房公积金93769.92元。与上年执行数相比增加16595.55元，增加原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出88800元，主要包括：办公费9000元、其他交通费用79800元。与上年执行数相比减少3170984元，减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。与上年执行数相比减少8250元，减少原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县科学技术局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县科学技术局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县科学技术局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1307154.35元。其中，本级财力安排收入1307154.35元，一般公共预算财政拨款1307154.35元（本级财力1307154.35元）。与上年执行数相比减少3162638.45元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 1307154.35元。本级财力安排支出1307154.35元，其中，基本支出1307154.35元，项目支出0元。与上年执行数相比减少3162638.45元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少3162638.45元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1307154.35元，较2018年执行数减少3162638.45元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县科学技术局2019年项目支出0元，与2018年执行数持平。主要是年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县科学技术局2019年财政拨款“三公”经费预算总额17000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出17000元。

2019年“三公”经费预算数17000元，与2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县科学技术局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算持平；运行维护费0元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费

2019年元阳县科学技术局公务接待费预算数17000元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县科学技术局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算88800元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少3170984元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算；二是上年执行数中含结转资金列支部分。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县科学技术局国有资产总额647318.8元，其中：流动资产458560.8元，固定资产173238元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产15520元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县科学技术局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县科学技术局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县科学技术局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县科学技术局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800830600111