云南省元阳县科学技术协会2019年部门预算公开

监督索引号53252800873100000

目录

第一部分 云南省元阳县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 云南省元阳县科学技术协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 云南省元阳县科学技术协会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行县委、县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2.弘扬科学精神，普及科学精神，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全县科普组织网络建设。

3.对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕我县经济发展的重点组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

5.组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

6.指导各乡（镇）科协开展科普工作和学会工作。

7.兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

8.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“专重知识，专重人才”的社会风尚。

9.完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作任务。

（二）机构设置情况

云南省元阳县科学技术协会设4个职能部门，即办公室、协会工作部、普及工作部、少数民族科普工作队。

（三）重点工作概述  

2019年全县科普工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻落实党的十九大精神，团结和动员全县广大科技工作者，持续深入开展科普活动，不断推进全县科技进步和全民科学素质建设。主要做好以下几方面的工作：

1.发挥科协组织优势，努力在服务大局上有新作为。

要充分发挥科协的特色和优势，围绕中心、服务大局，积极主动引导全县广大科技工作者结合专业特长，围绕转型发展、跨越发展，深入研讨，建言献策，促进科技与经济的有机结合，为我县脱贫攻坚工作提供智力支持。

2.大力实施《纲要》，努力在提高公众科学素质上有新贡献。

推动落实《全民科学素质行动计划纲要》的各项任务。要认真履行作为纲要实施工作领导小组办公室的职责，把科普工作集成到纲要的框架之内，积极主动联合有关成员单位，加强统筹协调，做好联络服务、检查督促等工作，积极推动纲要的贯彻实施。

积极开展各类科普宣传活动。要围绕“提升人居环境，节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康，促进创新创造”主题，开展群众喜闻乐见、形式多样的系列科普宣传活动。

深入开展科普惠农工程建设。要进一步加大“科普惠农兴村计划”实施力度，深化“一站一栏一员”管理，使之真正成为科普宣传的主阵地。做好科普惠农项目贮备工作，积极争取省级“科普惠农兴村计划”项目，使其成为农村科普工作的强力抓手。

3.加强科协自身建设，努力在增强可持续发展能力上有新体现。要积极主动争取各级领导的重视和支持，争取社会各界的协作配合，努力营造全社会关注、支持科普工作的良好氛围，促进科协事业新发展。

二、预算单位基本情况

云南省元阳县科学技术协会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人;财政部分供养0人;非财政供养1人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 784,067.00元，其中：一般公共预算财政拨款 784,067.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数1,201,506.8元相比减少417,439.8元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 784,067.00元，其中：本年收入784,067.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784,067.00元（本级财力784,067.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数1,201,506.8元相比减少417,439.8元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 784,067.00元。财政拨款安排支出 784,067.00元，其中，基本支出784,067.00元，项目支出0元。与上年执行数1,050,997.8元相比减少266,930.8元:减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101，2019年年初预算数583,000元，主要用于科学技术管理事务支出，较2018年执行数922,989元减少339,989元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数94,500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数88,708.8元增加5,791.2元。主要是增资影响工资支出增加。

2082702，2019年年初预算数2,362.5元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加2,362.5元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算3,307.5元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加3,307.5元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数42,525元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加42,525元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数1,672元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加1,672元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数56,700元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加56,700元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出784,067.00元，项目支出0元。财政拨款784,067.00元，其中一般公共预算784,067.00元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数1,050,997.8相比减少266,930.8元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出734,067.00元，主要包括：基本工资202,212.00元、津贴补贴329,988.00元、奖金800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费94,500.00元、职工基本医疗保险缴费42525.00元、其他社会保障缴费7,342元、住房公积金56700.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出50,000.00元，主要包括：办公费5000.00元、其他交通费用45,000.00元。减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省元阳县科学技术协会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

云南省元阳县科学技术协会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省元阳县科学技术协会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入784,067.00元。其中，本级财力安排收入784,067.00元，一般公共预算财政拨款784,067.00元（本级财力784,067.00元）。与上年执行数1,201,506.8元相比减少417,439.8元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出784,067.00元。本级财力安排支出784,067.00元，其中，基本支出734,067.00元，项目支出0元。与上年执行数1,050,997.8元相比减少266,930.8元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数1,201,506.8元相比减少417,439.8元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数784,067.00元，较2018年执行数1,050,997.8元减少266,930.8元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出0元，较2018年执行数0元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省元阳县科学技术协会2019年财政拨款“三公”经费预算总额36,600.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出21,201.00元，公务接待费支出15,399.00元。

2019年“三公”经费预算数36,600.00元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费21,201.00元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费预算数15,399.00元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

云南省元阳县科学技术协会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

云南省元阳县科学技术协会2019年机关运行经费财政拨款预算50,000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数294,091元减少244,091元，减少原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，云南省元阳县科学技术协会国有资产总额685,374.09元，其中：流动资产264,153.46元，固定资产421,220.63元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

云南省元阳县科学技术协会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

云南省元阳县科学技术协会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

云南省元阳县科学技术协会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 云南省元阳县科学技术协会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800873100111