元阳县文化体育和广播电视局2019年部门预算公开

监督索引号53252800835700000

目录

第一部分 元阳县文化体育和广播电视局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县文化体育和广播电视局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县文化体育和广播电视局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案,元阳县文化体育和广播电视局基本职能如下。

1.贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全县文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全县性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。

2.指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化艺术活动。

3.承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动

4.推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导县级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。

5.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

6.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.拟订文化市场发展规划和政策，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

8.指导文化市场行政审批工作，对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。

9.管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

10.拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作，承担元阳县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

11.实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

12.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加省、州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

13.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

14.组织推进全县广播影视的公共服务体系建设，拟订全县广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全县播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视屏工作。

15.负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

16.负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全县广播影视事业建设和发展。

17.研究拟定红河哈尼梯田（元阳核心区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（元阳核心区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。协助州申报办起草红河哈尼梯田（元阳核心区）保护与发展方面的地方性法规、规章草案；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督。

18.按照红河哈尼梯田申报地核心区的发展规划，审核红河哈尼梯田申报地核心区内新建的建筑设施以及红河哈尼梯田申报地核心区的开发利用项目。研究制订红河哈尼梯田（元阳核心区）保护与发展措施，并组织实施。对核心区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实行统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。研究制订红河哈尼梯田（元阳核心区）保护与市场开发的发展战略，并组织实施；组织红河哈尼梯田（元阳核心区）的公众形象并对外宣传；开展红河哈尼梯田（元阳核心区）文化的对外交流业务。

19.依法对红河哈尼梯田申报地核心区进行管理，指导查处违反《红河哈尼梯田保护管理条例》、《元阳县哈尼梯田景区保护管理办法》的行为；保证红河哈尼梯田（元阳核心区）申报地核心区健康有序发展。负责开展日常巡逻和监测管护工作，对核心区内乱搭乱建、乱采滥挖等违法违规行为提出处理意见，并配合相关职能部门进行处理；对保护区界标实施保护和管理。按照申遗的要求，采取恢复性改造或拆除等方式，对与哈尼梯田文化景观不相协调的各类建筑物提出整改方案，并配合相关职能部门进行综合整治。

20.负责规划哈尼梯田核心区内村落民居建设用地，规范挖沙、采石、取土、采（选）矿等行为，落实挖沙、采石、取土、采（选）矿等区域或补偿措施及政策。

21.负责组织核心区自然资源、生态资源、民族文化资源的调查和研究，对弃耕、抛荒梯田、毁林开荒、猎捕野生动物、侵占、损毁水利（文）设施等行为进行严厉打击。

22.组织红河哈尼梯田申报地核心区资源的普查；负责核心区非物质文化遗产的挖掘、抢救和保护。做好民族民间文化资源普查，建立非物质文化遗产档案和数据库；做好濒临失传的非物质文化遗产传承人的培养及精耕细作的传统农耕技术的延续。

23.协调促进红河哈尼梯田申报地核心区内项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐；协调管理红河哈尼梯田申报地核心区内的旅游安全和红河哈尼梯田申报地核心区的工作秩序。

24.承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

依据“三定”方案，元阳县文化体育和广播电视局设有：局机关、图书馆、文化馆、广播电视（新闻中心、事业中心、电影发行站）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.在县委、县政府的正确领导下，结合实际，求真务实，安排部署各项工作；制定方案，加强跟踪工作；严格管理，做好各项工作；加大宣传，提高民众的意识；依法行政，做好文化市场监督管理工作；采取措施，做好各项应急工作。

2.开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。结合开展以“找准问题、分析原因、制定措施”为主要内容的“千名干部进百村”活动，组织干部职工进村（逢春岭乡凹腰山村委会）入户摸底排查，对照“两不愁、三保障”脱贫目标开展识别工作，着力解决底数不清、情况不明、目标不准、措施不对路等问题。

3.执行“挂包帮”“转走访”“四个一”工作法，扶贫工作有成效。2018年，局领导多次率干部职工到联系挂钩点（逢春岭乡凹腰山村委会）上门走访帮扶贫困户，开展帮扶工作。

二、预算单位基本情况

元阳县文化体育和广播电视局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位70个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 25人，事业编制56人。在职实有70人，其中：财政全供养 70人，财政部分供养9人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养32人（临聘人员）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9383772.90元，其中：一般公共预算财政拨款9383772.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数15541054.03元相比减少6157281.13元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9383772.90元，其中：本年收入9383772.90元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9383772.90元（本级财力9383772.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数15541054.03元相比减少6157281.13元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9383772.90元。财政拨款安排支出9383772.90元，其中，基本支出9383772.90元，项目支出0元。与上年执行数17337258.92元相比减少7953486.02元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101，2019年年初预算数9383772.90元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化人员经费，日常公用经费支出，较2018年执行数2348105.00元增加7035667.90元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070104，2019年年初预算数871716.00元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化人员经费，日常公用经费支出，较2018年执行数1006796.00元减少135080.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2019年年初预算数1669728.00元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2018年执行数2002724.00元减少332996.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070699，2019年年初预算数86400.00元，主要用于其他新闻出版电影支出，较2018年执行数3775791.24元减少3689391.24元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070899，2019年年初预算数86400.00元，主要用于其他广播电视支出，较2018年执行数3775791.24元减少3689391.24元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数17376.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数14437.00元增加2939.00元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080502，2019年年初预算数58272.00元，主要用于事业单位离退休支出，较2018年执行数60896.00元减少2624.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数1195178.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数1223640.40元减少28462.00元。主要是增资影响工资支出增加。

2082701，2019年年初预算数7660.48元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数5471.77元增加2188.71元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是工资增减情况，导致数据变化。

2082702，2019年年初预算数29879.46元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数0元增加0元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是工资增减情况，导致数据变化。

2082703，2019年年初预算数41831.24元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数0元增加0元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化

2101101，2019年年初预算数144219.24元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加144219.24元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数393701.04元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加393701.04元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数19646.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加19646.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数717107.04元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加717107.04元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出9383772.90元，项目支出0元。财政拨款9383772.90元，其中一般公共预算9383772.90元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出8993324.90元，主要包括：基本工资2517576.00元、津贴补贴2403696.00元、奖金1600.00元、绩效工资1521320.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1195178.40元、职工基本医疗保险缴费537830.28元、其他社会保障缴费99017.18元、住房公积金717107.04元。增减原因分析：增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出228400.00元，主要包括：办公费70000.00元、其他交通费用158400.00元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助162048.00元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助162048.00元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县文化体育和广播电视局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县文化体育和广播电视局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县文化体育和广播电视局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入9383772.90元。其中，本级财力安排收入9383772.90元，一般公共预算财政拨款9383772.90元（本级财力9383772.90元）。与上年执行数15541054.03元相比减少6157281.13元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 9383772.90元。本级财力安排支出9383772.90元，其中，基本支出9383772.90元，项目支出0元。与上年执行数17337258..92元相比减少7953486.02元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少6157281.13元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化）

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数9383772.90元，较2018年执行数减少7953486.02元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县文化体育和广播电视局2019年项目支出0元，主要原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县文化体育和广播电视局2019年财政拨款“三公”经费预算总额284000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出284000.00元。

2019年“三公”经费预算数284000.00元，比2018年预算数46179.00减少237821.00元，增减变动主要原因分析：具体情况如下：严格执行厉行节约，严格控制公务接待开支。

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县文化体育和广播电视局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平。无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县文化体育和广播电视局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算持平；运行维护费0元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费

2019年元阳县文化体育和广播电视局公务接待费预算数284000.00元，比2018年预算292000.00元减少8000.00元，增减变动主要原因分析：人员减少，节减公务接待开支。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县文化体育和广播电视局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县文化体育和广播电视局2019年机关运行经费财政拨款预算228400.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数292000.00元减少8000.00元，减少变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县文化体育和广播电视局国有资产总额31205015.11元，其中：流动资产XX元，固定资产5299565.39元，对外投资／有价证券XX元，在建工程XX元，无形资产XX元，其他资产XX元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县文化体育和广播电视局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县文化体育和广播电视局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县文化体育和广播电视局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县文化体育和广播电视局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800835700111