元阳县红十字会2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县红十字会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县红十字会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行红十字会法以及相关法律法规；传播红十字运动基本知识，开展红十字历史、理论和文化研究；制定、实施元阳县红十字会事业发展规划；依法开展体现红十字宗旨的各项工作；配合县委县政府开展符合红十字会法定职责的有关活动。

2.开展救援、救灾工作，提供人道领域内的社会服务，帮助改善最易受损害群体的境况；制定应急预案，储备救灾物资，负责县级救援队的管理，指导乡镇红十字救护队建设。

3.依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督；开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度。

（二）机构设置情况

元阳县红十字会会机关事业编制为5名。机构格级为正科级，内设办公室、赈济科、应急救护培训中心（加挂备灾救灾中心牌子），核定事业编制3人，工勤编制1人。设会长1人（副县级，不占编制）、专职副会长兼秘书长1人（正科级）、副秘书长1人（副科级），工作人员1人，工勤人员1人，应急救护培训中心主任1人，共计5人。

（三）重点工作概述

1.加强基层组织建设的职责。健全基层红十字组织网络，加强基层组织力量配备，夯实基层红十字组织，推动基层红十字会更好地服务民生、服务群众。

2.加强人道服务的职责。拓展人道服务项目，强化红十字志愿服务队伍建设，完善工作评价和工作考核，增强为困难群众提供人道服务的能力。

3.依法开展和推动造血干细胞捐献，遗体、器官（组织）捐献等工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

4.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况

元阳县红十字会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入768721.27元，其中：一般公共预算财政拨款768721.27元政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入768721.27元，其中：本年收入768721.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768721.27元（本级财力768721.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出768721.27元。财政拨款安排支出768721.27元，其中，基本支出768721.27元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2019年年初预算数94735.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加7468.8元。增加原因是2019年机关事业单位新核定的养老保险缴费基数变化。主要是增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加。

2082702，2019年年初预算数2368.38元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加968.38元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数3315.73元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加3315.73元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数36217.80元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加1311.48元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数6413.04元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加331.44元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数1254.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加23.76元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数56841.12元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加6687.12元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出768721.27元，项目支出0元。财政拨款768721.27元，其中一般公共预算768721.27元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出727721.27元，主要包括：基本工资170988元、津贴补贴327636元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费94735.2元、职工基本医疗保险缴费42630.84元、其他社会保障缴费6938.11元、住房公积金56841.12元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出41000元，主要包括：办公费5000元、其他交通费用36000元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县红十字会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县红十字会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县红十字会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入768721.27元。其中，本级财力安排收入768721.27元，一般公共预算财政拨款768721.27元（本级财力768721.27元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出768721.27元。本级财力安排支出768721.27元，其中，基本支出768721.27元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少167673.84元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数768721.27元，较2018年执行数减少167673.84元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年元阳县红十字会项目支出0元，较2018年执行数0元。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县红十字会2019年财政拨款“三公”经费预算总额9000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出90000元。

2019年“三公”经费预算数90000元，比2018年预算数减少5000元，增减变动主要原因分析：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县红十字会因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县红十字会公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元，运行维护费0元，比2018年预算增加0元。

（三）公务接待费

2019年元阳县红十字会公务接待费预算数90000元，比2018年预算减少5000元，增减变动主要原因分析：

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县红十字会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算5000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加0元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县红十字会国有资产总额676925.87元，其中：流动资产548821.87元，固定资产128104元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县红十字会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县红十字会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县红十字会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县红十字会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800276100111