元阳县卫生和计划生育局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县卫生和计划生育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县卫生和计划生育局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导医学科技成果的推广和应用。加强卫生计生技术对外合作与交流、促进卫生计生科技进步，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与元阳县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

16.承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承办县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

元阳县卫生和计划生育局设有14个科室（不含班子科室），具体如下：办公室、规划财务科、人事科、医政管理科（含药政药管科、中医科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科（含妇幼健康服务科、干部保健科）政策法规与食品安全监测科、爱国卫生运动综合科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科教科、信息统计与考核评价科、防治艾滋病综合科（元阳县防治艾滋病工作委员会办公室）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：一是加快实施县级公立医院能力建设。实施乡村两级医疗卫生服务机构能力提升工程，有效提升基层服务能力。二是推进基本公共卫生服务均等化和卫生计生信息化建设工作。三是全力打好艾滋病防治攻坚战。四是扎实稳妥实施“全面两孩”生育政策。五是扎实推进计划生育服务管理改革。

二、预算单位基本情况

元阳县卫生和计划生育局编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位20个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位16个。

截至2018年12月统计，部门在职人员编制725人，其中：行政编制22人，事业编制703人。在职实有665人，其中：财政全供养665人，非财政供养0人。

离退休人员248人，其中：离休0人，退休248人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 63630141.03元，其中：一般公共预算财政拨款63630141.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：较上年增加3.53%，主要原因是本年人员增加，人员经费随之增加。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入63630141.03元，其中：本年收入63630141.03元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63630141.03元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：较上年增加3.53%，主要原因是本年人员增加，人员经费随之增加。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出63630141.03元。财政拨款安排支出63630141.03元，其中，基本支出63630141.03元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数418720元，主要用于人大事务行政运行支出，较2018年执行数增加100311.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数8688.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少138715.8元。减少原因：离退休人员经费全部由社保部门统筹，我单位只预算遗属补助部分。一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080502，2019年年初预算数385888.00元，主要用于事业单位离退休支出，较2018年执行数减少1516949.4元。减少原因：离退休人员经费全部由社保部门统筹，我单位只预算遗属补助部分。一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数8446868.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加416013.70元。主要是增资影响工资支出增加。

2082502，2019年年初预算数5760元，主要用于其他农村生活救助支出，较2018年执行数持平，主要是此项内容人均标准不变，人数不变。

2082701，2019年年初预算数1176.12元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数减少3440.88元。主要是缴纳失业保险人员减少。

2082702，2019年年初预算数211171.72元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加10400.34元。主要是人员增加，预算数增大。

2082703，2019年年初预算数295640.38元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加135023.28元。主要是本年人数增加导致预算数增大。

2100101，219年年初预算数1330500.00元，主要用于行政运行支出，较2018年执行数减少4729013.06元。主要是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2100201，2019年年初预算数8196634.80元，主要用于公立医院支出较2018年执行数减少292842.12元。主要是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2100202，2019年年初预算数5438188.80元，主要用于中医（民族）医院支出，较2018年执行数减少211263.00元。主要是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2100210，2019年年初预算数34855.20元，较2018年执行数减少1055.40元。主要是人员减少，导致预算数减少。

2100301，2019年年初预算数2432284.00元，主要用于社区服务中心支出，较2018年执行数减少12631.00元。主要原因是职工高职称人数减少，导致预算数减少。

2100302，2019年年初预算数16724100.00元，主要用于乡镇卫生院支出，较2018年执行数增加2559572.00元。主要原因是人员数增加，且2019年执行新的工资标准，导致预算数增加。

2100399，2019年年初预算数702318.00元，主要用于其它基层医疗卫生机构支出，较2018年执行数减少136578.00元。主要原因是本年度有部分项目已完成，本年未做预算。

2100401，2019年年初预算数2754600.00元，主要用于疾病预防控制机构支出，较2018年执行数增加21955.00元。主要原因是本年度有人员增减变动，且有部分职工获得高级职称，导致预算增加。

2100402,2019年年初预算数1157712.00元，主要用于卫生监督机构支出，较2018年执行数增加424996.00元。主要原因是本年有部分职工职务提高，且2019年执行新的工资标准，较上年多预算部分项目，故预算数增加。

2100403,2019年年初预算数2779576.00元，主要用于妇幼保健机构支出，较2018年执行数增加51400.00元。主要原因是部门中有人员取得较高职称，且因执行新的工资标准，故预算数增加。

2100716,2019年年初预算数1713592.00元，主要用于计划生育机构支出，较2018年执行数增加228210.00元。主要原因是2019年执行新的工资标准，且有部分项目上年度未做预算，故预算数增加。

2100716，2019年年初预算数1713592.00元，主要用于计划生育机构支出，较2018年执行数增加228210.00元。主要原因是2019年执行新的工资标准，人员经费有所增加。

2100717，2019年年初预算数973620.00元，主要用于计划生育服务支出，较2018年执行数增加30922.00元。主要原因是执行新的工资标准和正常晋升，人员经费有所增加。

2101101，2019年年初预算数288649.44元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加30504.60元。主要是人员经费执行新的标准，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数3512441.56元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加156701.57元。主要是由本年人员数增加，且预算时执行新的工资标准，故本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数159090.80元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加4639.80元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数5068121.33元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加249608.22元。主要是2018年人员增加而增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出63630141.03元，项目支出0元。财政拨款63630141.03元，其中一般公共预算63630141.03元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比：较上年增加3.53%，主要原因是本年人员增加，人员经费随之增加。明细如下：

工资福利支出5237618.91元，主要包括：基本工资1365060.00元、津贴补贴2046348.00元、奖金380728.00元、机关事业单位基本养老保险缴费678067.20元、职工基本医疗保险缴费305130.24元、其他社会保障缴费55445.15元、住房公积金406840.32元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出268000.00元，主要包括：办公费40000.00元、其他交通费用228000.00元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助17376.00元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助17376.00元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县卫生和计划生育局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县卫生和计划生育局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县卫生和计划生育局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入63630141.03元。其中，本级财力安排收入0元，一般公共预算财政拨款63630141.03元（本级财力63630141.03元）。与上年执行数相比增减变动情况：较上年增加3.53%，主要原因是本年人员增加，人员经费随之增加。

2019年部门预算总支出 63630141.03元。本级财力安排支出63630141.03元，其中，基本支出63630141.03元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：较上年增加3.53%，主要原因是本年人员增加，人员经费随之增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数增加2173407.91元，增加原因分析：增加原因：一是人员增加，导致人员经费预算增加；二2018年年末调整工资标准，预算时按照新标准预算；三是部分职工取得更高级别职称，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数63630141.03元，较2018年执行数增加2173407.91元，增加原因分析：增加原因：一是人员增加，导致人员经费预算增加；二2018年年末调整工资标准，预算时按照新标准预算；三是部分职工取得更高级别职称，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县卫生和计划生育局2019年项目支出0元，与2018年执行数持平，原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县卫生和计划生育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额680000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出310000.00元，公务接待费支出370000.00元。

2019年“三公”经费预算数680000.00元，与2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县卫生和计划生育局因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县卫生和计划生育局公务用车购置及运行维护费预算数310000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平；运行维护费310000.00元，与2018年预算数持平。

（三）公务接待费

2019年元阳县卫生和计划生育局公务接待费预算数370000.00元，与2018年预算数持平。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县卫生和计划生育局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县卫生和计划生育局2019年机关运行经费财政拨款预算366800.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少604476.00元，变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县卫生和计划生育局国有资产总额18505182.75元，其中：流动资产12298921.14元，固定资产6173313.61元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产32948.00元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县卫生和计划生育局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县卫生和计划生育局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县卫生和计划生育局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县卫生和计划生育局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800236100111