中国共产党元阳县委员会老干部局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会老干部局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党元阳县委员会老干部局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院、省、州关于老干部工作的方针、政策及县委、县政府的实施意见，负责全县离、退休干部的宏观管理。

2.指导、协调、督促、检查全县各级执行老干部的各项政策情况，落实老干部政治、生活待遇。

3.对老干部管理工作中的问题开展调查研究，提出贯彻老干部工作的政策、规定的意见和建议，供县委、县政府决策参考。

4.负责老干部工作的舆论宣传工作。

5.对老干部丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重大丧事活动。

6.组织开展重大节日对老干部的慰问与走访活动。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党元阳县委员会老干部局设有：办公室、离退休干部管理股。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.召开全县离退休干部工作会议，全面传达中央省州离退休干部工作会议精神，总结2018年工作，安排部署2019年工作任务。

2.举办2019年离退休党支部书记培训班，邀请县委党校老师对退休党支部书记、活动组长进行党的十九大精神专题培训，督促指导各离退休党支部、学习活动组全面深入学习宣传党的十九大精神，确保离退休干部学习宣传全覆盖无空白。

3.认真做好2019年重大节庆日慰问离退休干部工作，切实将县委县政府和原单位的关心爱护落到实处。

4.持续抓好离退休干部党建工作。深入推进离退休干部“示范党支部”创建工作，扎实做好党支部规范化建设达标创建工作，督促各党支部认真执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，实现组织生活的规范化和制度化。

5.深入开展增添正能量活动。围绕中华人民共和国成立70周年为活动主题，组织老同志以“学、谈、演、展、讲”等多种方式，畅谈新中国成立70年来国家、省、州、县经济社会发展成就，展望新时代美好未来，推动正能量活动深入开展。

6.抓好精细化服务管理工作。把精准理念贯穿于每一项具体工作中，认真贯彻落实离退休干部政治生活待遇，严格执行离休干部相关政策，切实做好离休金、公用经费、特需经费、已故离休干部无固定收入配偶生活补助费、建国初期参加革命工作部分退休人员生活补助及医疗补助标准。进一步完善特困老干部帮扶机制，扎实推进“敬老爱心服务站”工作。加大对高龄、独居、重病老干部的关心关爱，认真做好重大节日走访慰问工作。

7.持续抓好机关自身建设。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和习近平总书记关于老干部工作的重要论述，按照党的十九大提出的关于“认真做好离退休干部工作”的新要求，进一步加强干部职工思想政治教育，提高业务水平，持续改进工作作风，不断提升老干部服务管理水平。

二、预算单位基本情况

中国共产党元阳县委员会老干部局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3154870.38元，其中：一般公共预算财政拨款3154870.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增加1201811.58元：增加原因：一是2019年工资增加，公积金、养老保险、医疗保险缴费基数变动；二是新增行政运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3154870.38元，其中：本年收入3154870.38元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3154870.38元（本级财力3154870.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增加1201811.58元：增加原因：一是2019年工资增加，公积金、养老保险、医疗保险缴费基数变动；二是新增行政运行经费。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3154870.38元。财政拨款安排支出3154870.38元，其中，基本支出3154870.38元，项目支出0元。与上年执行数相比增加1133899.58元：增加原因：一是2019年工资增加，公积金、养老保险、医疗保险缴费基数变动；二是新增行政运行经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301，2019年年初预算数94600元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，新增科目，无比较。

2.2080503，2019年预算数为2636272元，较2018年执行数增加853529.86元，增加原因：2018年新增的基本工资艰苦边远地区津贴。

3.2080505，2019年预算数为196814.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少4094.4元，减少原因：主要是养老保险费减少。

4.2082701，2019年预算数为4958元，较2018年执行数增加4958元，增加原因：2018年未产生失业保险基金的补助，导致与执行数对比后增加情况。

5.2082702，2019年预算数为4920.36元，较2018年执行数增加4920.36元，增加原因：2018年未产生该工伤保险基金的补助，导致与执行数对比后增加情况。

6.2082703，2019年预算数为6888.5元，较2018年执行数增加6888.5元，增加原因：2018年未产生生育保险基金的补助支出，导致与执行数对比后增加情况。

7.2101101，2019年预算数为88566.48元，主要是用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加88566.48元。增加原因：2018年未产生行政单位医疗支出，导致与执行数对比后增加情况。

8.2101199，2019年预算数为3762元，主要是用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加3762元。增加原因：2018年未产生其他行政事业单位医疗支出，导致与执行数对比后增加情况。

9.2210201，2019年预算数为118088.64元，主要是用于职工住房保障支出，较2018年执行数增加118088.64元，增加原因：住房保障支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出3154870.38元，项目支出0元。财政拨款3154870.38元，其中一般公共预算3154870.38元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增加1133899.58元，增加原因：增加原因：一是2019年工资增加，公积金、养老保险、医疗保险缴费基数变动；二是新增行政运行经费。明细如下：

工资福利支出1540870.38元，主要包括：基本工资370740元、津贴补贴745332元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费196814.4元、职工基本医疗保险缴费88566.48元、其他社会保障缴费20528.86元、住房公积金118088.64元。

商品和服务支出114000元，主要包括：办公费12000元、其他交通费用102000元。减少原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助1500000元，主要包括：医疗费补助1500000元。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3154870.38元。其中，本级财力安排收入3154870.38元，一般公共预算财政拨款3154870.38元（本级财力3154870.38元）。与上年执行数相比增加1201811.58元：增加原因：一是2019年工资增加，公积金、养老保险、医疗保险缴费基数变动；二是新增行政运行经费。

2019年部门预算总支出 3154870.38元。本级财力安排支出3154870.38元，其中，基本支出3154870.38元，项目支出0元。与上年执行数相比增加1133899.58元：增加原因：一是2019年工资增加，公积金、养老保险、医疗保险缴费基数变动；二是新增行政运行经费。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数增加1201811.58元。增加原因：一是2019年工资增加，公积金、养老保险、医疗保险缴费基数变动；二是新增行政运行经费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

    基本支出预算数3154870.38元，较2018年执行数增加1133899.58元：增加原因：一是2019年工资增加，公积金、养老保险、医疗保险缴费基数变动；二是新增行政运行经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年项目支出0元，2018年无项目支出情况。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额160000元，其中，公务接待费支出160000元。

2019年“三公”经费预算数160000元，与2018年对比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年中国共产党元阳县委员会老干部局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中国共产党元阳县委员会老干部局公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年中国共产党元阳县委员会老干部局公务接待费预算数160000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算94600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加94600元，增加原因：2019年机关运行经费纳入预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，中国共产党元阳县委员会老干部局国有资产总额2419554.75元，其中：流动资产58386.41元，固定资产2351610.34元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产15930元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

中国共产党元阳县委员会老干部局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 中国共产党元阳县委员会老干部局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800228700111