元阳县民政局2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县民政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分元阳县民政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县民政局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟定元阳县民政事业发展规划和政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

3.贯彻落实优抚政策，负责优待抚恤和烈士褒扬工作。

4.负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置。

5.贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，负责组织核查、上报灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。承担元阳县减灾委的有关职能工作。

6.贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保孤儿供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助和残疾人“两项补贴”审批工作。

7.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

8.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移上报工作，组织、指导行政区域界线的勘

定和管理工作，负责有关地名命名、更名的上报工作。

9.贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

10.会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

11.承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县民政局机关设5个内设机构（股所级）：办公室（含政策法规科和规划财务科），安置科（含优抚科），救灾科（含社会救助科），基层政权和建设科（含婚姻登记），社会福利和社会事务科（含民间组织科和地名区划科）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导下，认真贯彻落实党的十九大、十九大二中、三中全会精神，围绕县委、县政府的工作部署，认真履行保障民生、发展民主、服务国防、服务社会的职能，着力为民解困、为民服务，着力维护稳定、增进和谐。重点工作目标任务是：

1.进一步加强社会救助工作。认真开展农村低保精准施保工作“回头看”。认真贯彻落实《社会救助暂行办法》，按照《元阳县社会救助联席会议制度》、《元阳县社会救助实施方案》等一系列救助制度，严格执行，有序实施。

2.认真落实社会事务工作。加强养老服务质量建设。认真做好孤儿等特殊困难儿童救助工作。切实做好残疾人权益保障工作。

3.深入开展基层政权和社区建设工作。深入推进村（居）务公开和民主管理工作，保证广大人民群众的知情权、参与权、管理权和监督权。指导14个乡镇、村组按照《深入推进全县村务公开工作的实施意见》，完善《村务公开工作制度》及《村务公开实施方案》等制度，及时向广大群众进行公示村级财务、事务、惠农资金等事项。

4.深入推进地名区划工作。一是地名普查工作有序推进。二是深入推进行政区划改革。

5.扎实开展社会组织管理工作。一是贯彻落实《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于进一步开展社会组织清理规范工作的通知》（红办发〔2018〕121号）文件，认真开展社会组织规范清理工作。 二是切实加强社会组织管理。按照《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定，严格依法登记社会团体和民办非企业，并做好年检工作。

6.不断加强自身建设。持续巩固“两学一做”学习教育成果，认真组织召开民主生活会和组织生活会。认真贯彻落实中央八项规定和省委“十项规定”及州委“十不准”规定，厉行节俭，构建节约型机关。切实加强宣传工作和信访工作。

7.做好县委、县政府和上级部门交办的各项工作

二、预算单位基本情况

元阳县民政局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 10人，事业编制13人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休3人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5054539.09元，其中：一般公共预算财政拨款5054539.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数199676847.33元相比减少194622308.24元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5054539.09元，其中：本年收入5054539.09元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5054539.09元（本级财力5054539.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数199676847.33元相比减少194622308.24元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5054539.09元。财政拨款安排支出5054539.09元，其中，基本支出5054539.09元，项目支出0元。与上年执行数158511405.44元相比减153456866.35元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员减少，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201，2019年年初预算数2350840元，主要用于民政管理事务行政运行支出，较2018年执行数2801247.44减少450407.44元。减少原因：一是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；二是人员减少，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数448868元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数457906元减少9038元。减少原因：是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数573436元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数583439.4减少10003.4元。主要是增资影响工资支出增加。

2081005，2019年年初预算数1029744元，主要用于社会福利事业单位支出，较2018年执行数1175471.49元减少145727.49元。减少原因：是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

2082701，2019年年初预算数5939.44元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加5939.44元。增加原因：2018年由财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

 2082702，2019年年初预算数14335.92元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加14335.92元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数20070.29元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加20070.29元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数172389.6元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加172389.6元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数85656.96元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加85656.96元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数9196元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加9196元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数344062.08元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加344062.08元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出5054539.09元，项目支出0元。财政拨款5054539.09元，其中一般公共预算5054539.09元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数154581588.44元相比减少149527049.39元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员减少，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出4397471.09元，主要包括：基本工资1198740元、津贴补贴1616868元、奖金3800元、绩效工资352976元、机关事业单位基本养老保险缴费573436.8元、职工基本医疗保险缴费258046.56元、其他社会保障缴费49541.65元、住房公积金344062.08元。减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出208200元，主要包括：办公费33000元、其他交通费用175200元。减少原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助448868元，主要包括：离休费407348元、退休费0元、生活补助41520元。减少原因分析：减少原因：是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县民政局2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县民政局2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县民政局2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入5054539.09元。其中，本级财力安排收入5054539.09元，一般公共预算财政拨款5054539.09元（本级财力5054539.09元）。与上年执行数199676847.33元相比减少194622308.24元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 5054539.09元。本级财力安排支出5054539.09元，其中，基本支出5054539.09元，项目支出0元。与上年执行数158511405.44元相比减少153456866.35元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数5054539.09元较2018年执行数199676847.33元减少194622308.24元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数5054539.09元，较2018年执行数154581588.44元相比减少149527049.39元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县民政局2019年项目支出0元，较2018年执行数减少3929817元，减少原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县民政局2019年财政拨款“三公”经费预算总额495000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出278000元，公务接待费支出217000元。

2019年“三公”经费预算数495000元，比2018年预算数增加18000元，增加变动主要原因分析：车辆使用年限久，公务用车使用率高，维修费增加；物价上涨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县民政局因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数0元相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县民政局公务用车购置及运行维护费预算数278000元。其中：购置费0元，比2018年预算数0元持平；运行维护费278000元，比2018年预算269000增加9000元，增加变动主要原因分析：车辆使用年限久，公务用车使用率高，维修费增加；主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县民政局公务接待费预算数217000元，比2018年预算208000元增加9000元，增加变动主要原因分析：物价上涨因素，主要用于业务工作往来接待。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县民政局2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县民政局2019年机关运行经费财政拨款预算208200元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数2977417元减少2769217元，减少变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县民政局国有资产总额92555111.22元，其中：流动资产59449124.05元，固定资产33105987.17元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县民政局2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县民政局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县民政局2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县民政局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800231400111