元阳县残疾人联合会2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县残疾人联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

2.团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观、进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

6.认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.开展残疾人事业的地区交流与合作。

（二）机构设置情况

元阳县残疾人联合会属独立核算的单位。设有：办公室、残疾人就业服务所。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.组织联络工作逐步完善。一是加强领导班子建设。抓好领导班子自身思想作风建设，狠抓落实“二观念、二原则、二制度”，即：增强班子成员的全局观念、增强班子成员之间的合作观念；坚持少数服从多数的原则、坚持个人服从组织的原则；落实议事制度、落实监督制度。二是健全完善基层残疾人服务网络。全县14个乡镇建立残疾人联合会、助残志愿者联络站，配备了专（兼）职理事长；138个村委会成立了残疾人之家，并配备了一名联络员，做到了有机构、有专（兼）职人员、有办公场所、有服务载体，有工作经费，切实发挥桥梁纽带作用，实现了残疾人工作横向到边，纵向到底，网络健全的工作管理体系，为推动基层残疾人事业发展提供了组织保障。三是做好残疾人证发放工作。委托县人民医院做好残疾人等级评定工作，严格按照办证标准和办证程序为愿意办理残疾人证的残疾人办理残疾人证，进一步完善本县残疾人人口基础数据库。四是重视支持残疾人专门协会工作。积极安排工作场地和工作经费，发挥专门协会的桥梁纽带作用，密切联系各类残疾人，为各类残疾人办好事和办实事，切实维护残疾人的合法权益。五是扎实推进残疾人托养中心及综合服务设施建设。我县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目总投资750万元，规模2890平方米，主体完成。

2.康复救助工作成效显著。一是实施低视力救助工程。二是实施重度肢体残疾康复项目。三是实施残疾人辅助器具发放工作。

3.就教综合服务能力不断提升。一是就业工作。贯彻落实《残疾人就业条例》，对集中安置残疾人的用人单位进行资格认定。二是教育工作。掌握残疾学生及残疾人家庭的入学情况，做到底子清、情况明。主动与教育、民政、特教学校联系沟通，落实残疾人学生教育资助任务。

4.残疾人合法权益得到切实维护。高度重视信访维稳工作，进一步深入贯彻落实《信访工作条例》，推行理事长接待日制度，切实做到“有访必结，有访必处，有访必复”，使之“件件有回音，事事有着落”。县残疾人法律援助中心继续为残疾人提供优先、优质、优惠的法律服务和及时有效的法律援助。

5.动态信息控制能力不断提高。进一步加强残疾人信息统计工作力度。一是认真贯彻《政府信息公开条例》，做好信息发布和报送工作，积极向各级政府门户网和州残联网报送残疾人工作重要信息。二是规范档案管理，配齐了相应设施，完善了相关资料。三是各乡镇残联加强了全县残疾人事业统计台帐建设，强化了台帐电子化、规范化管理。四是建立县残联qq群，设置资源共享，有力的推动了残联工作的开展。　　

6.加强党风廉政建设，狠抓机关效能建设。县残联高度重视党风廉政建设工作和反腐败工作，把其纳入重要工作议事日程。成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，认真落实党风廉政建设责任制，实行一级抓一级，一级对一级负责。

7.围绕县委县政府大局，扎实完成各项任务。在思想工作、政治上同县委、县政府保持高度一致，确保县委、县政府的政令畅通。认真完成督办文件，对于专纪、专题、督办文件实行理事长“一把手”牵头，分管领导协助，业务专干配合，在规定的时间内，用书面材料上报县委、县政府督查室。努力完成县委、县政府临时安排的其它工作任务。

8.认真完成县委、县政府、州残联交办的各项工作任务。　

（1）保障残疾人基本民生。一是提高残疾人社会救助水平。二是建立完善残疾人基本福利制度。三是确保城乡残疾人普遍享有基本养老保险和基本医疗保险。四是优先保障残疾人基本住房。五是加快发展残疾人托养照料服务。

（2）大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收。一是确保农村贫困残疾人如期脱贫。二是依法推进残疾人按比例就业。三是稳定发展残疾人集中就业。四是多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业。五是大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业。六是加强残疾人就业服务和劳动权益保护。

（3）大幅提升残疾人基本公共服务水平。一是强化残疾预防。二是保障残疾人基本康复服务需求。三是加强辅助器具推广和适配服务。四是着力提高残疾人受教育水平。五是巩固特殊教育发展基础，落实好国家特殊教育提升计划。六是丰富残疾人文化体育生活。七是全面推进无障碍建设。八是建立残疾人基本公共服务标准体系。

（4）依法保障残疾人平等权益。一是完善残疾人合法权益保障法规政策体系。二是加大残疾人合法权益保障法律法规的宣传执行力度。三是创新残疾人合法权益保障机制。

二、预算单位基本情况

元阳县残疾人联合会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，机关工勤1人，事业编制1人。在职实有11人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养4人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1077005.61元，其中：一般公共预算财政拨款1077005.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1077005.61元，其中：本年收入1077005.61元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1077005.61元（本级财力1077005.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1077005.61元。财政拨款安排支出1077005.61元，其中，基本支出1077005.61元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，2019年年初预算数131872.8元，主要用于行政事业单位离退休，较2018年执行数减少17313.2元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2081101，2019年年初预算数709472元，主要用于残联行政运行支出，较2018年执行数减少331945.06元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2081199，2019年年初预算数87192元，主要用于其他残疾人事业支出支出，较2018年执行数减少10955574.19元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082702，2019年年初预算数7912.37元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加7912.37元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数4615.55元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加4615.55元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2019年年初预算数52035.48元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加52035.48元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数7307.28元，主要用于  事业单位医疗支出，较2018年执行数增加7307.28元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数2090元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加2090元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2019年年初预算数79123.68元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数减少13196.32元。主要是2019年人员减少而减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出1077005.61元，项目支出0元。财政拨款1077005.61元，其中一般公共预算1077005.61元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出1017205.61元，主要包括：基本工资243180元、津贴补贴465732元、奖金800元、机关事业单位基本养老保险缴费131872.8元、职工基本医疗保险缴费59342.76元、其他社会保障缴费10002.37元、住房公积金79123.68元。减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出59800元，主要包括：办公费7000元、其他交通费用52800元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。增减原因分析：退休人员工资由社保发，单位不做预算。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县残疾人联合会2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县残疾人联合会2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县残疾人联合会2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1077005.61元。其中，本级财力安排收入1077005.61元，一般公共预算财政拨款1077005.61元（本级财力1077005.61元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 1077005.61元。本级财力安排支出1077005.61元，其中，基本支出1077005.61元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少4964155.6元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数1077005.61元，较2018年执行数减少1560155.6元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2019年项目支出0元，较2018年执行数减少3404000元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额173700元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出17700元，公务接待费支出156000元。

2019年“三公”经费预算数173700元，比2018年预算数减少4300元，增减变动主要原因分析：严格控制“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县残疾人联合会因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算减少0元。增减变动主要原因分析，本单位无人员因公出国（境）费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算数17700元。其中：购置费0元，比2018年预算数持平，增减变动原因分析：无公车购置；运行维护费17700元，比2018年预算减少2000元，增减变动主要原因分析：减少原因，严格控制公务用车使用。

（三）公务接待费

2019年元阳县残疾人联合会公务接待费预算数156000元，比2018年预算减少4000元，增减变动主要原因分析：减少原因：严格控制公务接待。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县残疾人联合会2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算7000元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少59392.75元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县残疾人联合会国有资产总额3432806.23元，其中：流动资产3012901.23元，固定资产419905元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县残疾人联合会2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县残疾人联合会2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县残疾人联合会2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县残疾人联合会

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800276200111