元阳县小新街乡人民政府2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县小新街乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县小新街乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县小新街乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

2.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

4.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

1.行政部门设置根据元办发【2011】181号《元阳县小新街乡机构改革方案》文件精神，设立了党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2.事业部门设置根据元机编【2016】1号《元阳县事业编制分配通知》，设立了财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业服务中心、党校。

（三）重点工作概述

2019年经济社会发展的主要预期目标是：全乡地方公共预算收入增长3%以上，一般预算支出增长3%以上，固定资产投资增长10%以上，招商引资增长15%以上，农村经济总收入增长8 %以上，农民人均可支配收入增长12%以上，粮食总产量增长3%以上。

为实现以上目标，要全力抓好以下七个方面工作。

1.抓精准精细，坚决打赢脱贫攻坚战

把脱贫攻坚作为首位民生工程和重大政治任务，进一步完善精准扶贫、精准脱贫工作机制，举全乡之力，集全乡之智，全面决战决胜脱贫攻坚战。

一是下足绣花功夫补短板。对照省级扶贫成效考核和州、县专项督查反馈问题、弱项、缺项，建立问题清单，逐项深挖问题根源、明确整改时限、分线推进落实。

二是确保政策落地稳脱贫。围绕户脱贫“两不愁三保障”标准，精准实施就业脱贫、生态保护脱贫、健康脱贫、智力扶贫、金融扶贫、社会扶贫等十大工程，确保脱贫各项政策措施落地见效，确保2019年度小新街、都鲁保、嘎妈、克甲、大拉卡5个贫困村实现脱贫摘帽，全乡5428人脱贫出列，全乡贫困发生率降至1.2%。

三是强化责任促脱贫。进一步完善督导考核和激励约束机制，强化扶贫领域监督执纪问责工作，加大对工作落实不力相关责任人的追责问责力度，以问责倒逼任务落实；防止“挂帅不出征、挂名不扶贫、包村不入户”的问题，防止弄虚作假和形式主义，确保脱贫成效经得起检验，确保年终考核“零误差”。

四是优化社会保障防返贫。要巩固精准扶贫成果，建立防范返贫长效机制。在完成2019年脱贫攻坚任务的基础上，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，巩固脱贫成果。要建立脱贫致富的长效机制，加大低保兜底等保障力度，为因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障。

2.抓创新增效，强化落实乡村振兴战略

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，推动农业产业转型发展，实现生态环境恢复、农业提质增效，农民持续增收。

一是立足提质增效，大力发展现代农业。统筹推进规模养殖、特色农产品、中药材等基地建设。继续推进“公司+基地+合作社（党总支）+农户”的“四+”发展模式，以龙头企业、经营大户带动引导贫困户抱团入股参与经营决策，最大程度保障贫困户稳定受益。计划以都鲁保、大拉卡、石岩寨、克甲4个村农民专业合作社引导农户发展砂仁种植2000亩，以新鲁沙、克甲、大拉卡3个村农业产业合作社引导农户发展野生古树茶种植2000亩，引进云南甘润茶叶有限责任公司投资1000万元建设茶叶加工厂1个。在全乡范围内发展优质红谷米种植1650亩。力争在中半山区推广种植太子椒500亩。

二是立足生态宜居，大力建设美丽乡村。高质量推进城乡人居环境提升工程，深入推进农村环境“三大革命”。计划投资258万元新建公厕43间，覆盖小新街、嘎妈、大拉卡、石岩寨、绿山、克甲6个村委会；投资184万元在全乡9个村委会建设垃圾焚烧炉92套，覆盖全乡所有居民；投资200万元建设1座日处理量为4吨的垃圾热解站。深入开展移风易俗活动，倡导文明节俭办婚丧事，倡导“齐家美以孝，立世贵以和”的良好风尚，推进乡风文明建设。

三是立足固本强基，夯实农村硬件基础。大力实施土地增减挂钩项目，计划完成土地增减挂钩51.36亩，增加耕地51.36亩，进一步改善农业生产条件。推进道路交通建设，计划投资892.6万元硬化22个自然村24条入村道路和村内道路，其中计划投资98万元硬化大拉卡纳倮入村道路7000平方米，投资98万元硬化都鲁保称杆丫口村内道路7000平方米等。投资390.05万元完成大拉卡纳倮地质灾害避让搬迁点公共基础设施建设，积极争取项目资金230万元新建大拉卡苗新寨、克甲安心上寨等12个村组文化活动场地，投资54.54万元硬化文化活动场地和顶棚建设，继续实施农村安全饮水工程，争取年内实现全覆盖。

3.抓民计民生，倾力改善群众生活水平

始终坚持人民利益至上，着力改善和保障民生，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。

一是健全社会保障体系。继续实施各项民生工程。加大就业援助和技能培训力度，计划全年开展技能培训15期1700余人；鼓励创业带动就业，着力新增就业岗位300个；健全城乡社会救助体系，强化低保、农村特困供养保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障等工作。

二是统筹发展社会事业。大力推进农村义务教育均衡发展，进一步改善办学条件，力争各校点各项指标均达标；按照标准化卫生室的要求，查缺补漏，健全乡、村医疗卫生体系；继续推行家庭签约服务，积极推进慢病签约；深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明的生活方式，预防和控制重大疾病；培育和践行社会主义核心价值观，加强思想道德和社会诚信建设，大力实施全民科学素质行动，广泛开展全民健身运动和群众文化活动；常态化做好“双拥”工作，加强工会、共青团、妇联等群团组织建设，做好民族宗教、防汛抗旱、防震减灾等工作。

三是营造和谐社会环境。深化社会服务管理信息化建设，推进社会治理网格化、精细化。健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强食品药品安全监管，力争全年开展12次督查检查。健全应急管理机制，提高突发事件处理能力。深入开展“七五”普法活动，切实提高普法工作实效。强力推进社会治安防控体系建设，实施“雪亮工程”，严厉打击各类违法犯罪行为，切实保障人民群众生命财产安全。

4.抓绿色发展，全面提升生态环境质量

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，切实加强环境治理，着力改善生态环境。

一是狠抓生态系统保护。开展“蓝天碧水保卫战”，落细落小落实河长制各项职责任务，认真开展巡查，积极开展污染源治理和河道保洁；推进林业增绿增效行动，完善以东观音山省级自然保护区为重点的生态保护体系，抓好平河宜林荒山造林绿化和环境卫生整治工作。大力加强土壤污染防治，全面提升耕地保护水平。

二是狠抓乡村卫生治理。以实施乡村振兴战略为契机，深入开展“洁净乡村”行动，继续加大环境卫生整治力度，积极探索农村环境卫生治理长效机制，不断巩固和扩大农村环境卫生综合整治成果，坚持每月开展到村到组到户卫生评比活动和每周定期大扫除活动，不断健全和完善环卫制度，真正实现自然生态美、农村环境美和乡村街道美。

5.抓作风建设，全面加强政府自身建设

新时代、新征程，对政府工作和自身建设提出了新的更高要求，我们必须认真学习贯彻十九大、十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，全面加强政府自身建设，增强政府的凝聚力、公信力和执行力，打造服务型政府。

一是全心全意，为民理政。把维护好、实现好、发展好最广大人民群众的根本利益，作为政府一切工作的出发点和落脚点。坚持求教于群众，问计于基层，到一线化解矛盾，到现场推进工作。多谋民生之利、多解民生之忧，财力优先向民生集中、政策优先向民生倾斜、服务优先向民生覆盖，认真做好一批民生实事，让发展成果更多地惠及广大人民群众。

二是从严从实，依法行政。深入贯彻落实《法治政府建设实施纲要》，贯彻落实法律顾问制度，营造依法办事的法治环境和守信践诺的社会风尚。严格执行重大行政决策法定程序，规范行政执法行为。进一步完善公平竞争审查制度，促进和保护市场主体公平竞争。认真办理人大代表建议，积极推进政务公开，及时回应社会关切。

三是立说立行，高效施政。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以作风转变推动工作落实。强化责任担当，坚决克服求安稳、患得失、畏首尾的消极心态，始终保持昂扬向上的朝气、善闯敢拼的锐气。加大对敷衍塞责、效率低下、弄虚作假等行为的督查问责力度，着力解决推诿扯皮、办事拖拉等问题，努力营造全乡上下干事创业、求真务实的政治生态。

四是慎独慎微，廉洁从政。认真履行“一岗双责”，坚决执行中央八项规定精神和省州县有关规定，坚定不移推进政府系统廉政建设和反腐工作。加大监督检查力度，严格政府投资项目监管。严格预算管理，确保“三公”经费只减不增。加大整治群众身边腐败问题力度，保持正风反腐高压态势。

二、预算单位基本情况

元阳县小新街乡人民政府编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有57人，其中：财政全供养57人。财政部分供养447人（村小组长、村委会干部、计生宣传员等）,非财政供养3人（临聘人员）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9,184,659.25元，其中：一般公共预算财政拨款9,184,659.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少641,923.11元，变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9,184,659.25元，其中：本年收入9,184,659.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,184,659.25元（本级财力9,184,659.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少641,923.11元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9,184,659.25元。财政拨款安排支出9,184,659.25元，其中，基本支出9,184,659.25元，项目支出0元。与上年执行数相比减少646,090.21元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数256,604.00元，主要用于人大事务行政运行支出，较2018年执行数减少34,123.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2019年年初预算数1,304,200.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少494,602.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2019年年初预算数320,304.00元，主要用于财政事务行政运行支出，较2018年执行数减少45,062.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2012901，2019年年初预算数119,896.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少19,677.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013101，2019年年初预算数1,061,020.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少20,963.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2050802，2019年年初预算数83,712.00元，主要用于进修及培训干部教育支出，较2018年执行数减少5,460.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2019年年初预算数229,824.00元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2018年执行数减少23,534.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080208，2019年年初预算数92,000.00元，主要用于基层政权和社区建设支出，较2018年执行数增加92,000.00元。增加原因：2018年有村民小组工作经费未支出，导致支出数小，故2019年预算数较2018年执行数增加。

2080501，2019年年初预算数45,600.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数增加2,193.46元。增加原因：2019年遗属补助年平均人数，较2018年遗属补助年平均人数增加，故费用也随之增加。

2080505，2019年年初预算数912,069.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少5,031.60元。主要是人员变动，支出减少。

2081005，2019年年初预算数563,832.00元，主要用于社会福利事业单位支出，较2018年执行数减少32,330.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082502，2019年年初预算数12,374.40元，主要用于其他农村生活救助支出，与2018年执行数增加5,140.77，主要原因：2018年部分救助生活补助还未支出，导致2018年执行数减少，2019年预算数大。

2082702，2019年年初预算数22,801.74元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加22,801.74元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数31,922.43元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加31,922.43元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2100716，2019年年初预算数220,832.00元，主要用于计划生育机构支出，较2018年执行数减少34,080.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2100717，2019年年初预算数34,560.00元，主要用于计划生育服务支出，与2018年执行数增加1,920.00元，主要原因：2018年部分生活补助还未支出，导致2018年执行数减少，2019年预算数大。

2101101，2019年年初预算数220,922.64元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加220,922.64元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数189,508.68元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加189,508.68元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数14,630元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加14,630元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2019年年初预算数946,728元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数减少54,585.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2019年年初预算数270,360.00元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2018年执行数减少48,252.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2019年年初预算数287,580.00元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数减少26,143.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130599，2019年年初预算数200,000.00元，主要用于其他扶贫支出，较2018年执行数持平。

2130705，2019年年初预算数1,114,920.00元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2018年执行数增加310,176.50元。增加原因：2018年村民小组长报酬未全部支付，导致2018年支出减少，2019年预算按年度预算，故2019年预算数较2018年执行数增加。

2200150，2019年年初预算数81,216.00元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2018年执行数减少69,103.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数547,241.76元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加547,241.76元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出9,184,659.25元，项目支出0元。财政拨款9,184,659.25元，其中一般公共预算9,184,659.25元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少646,090.21元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出7,307,044.85元，主要包括：基本工资1,715,532.00元、津贴补贴2,862,660.00元、绩效工资785,756.00元、奖金4,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费912,069.60元、职工基本医疗保险缴费410,431.32元、其他社会保障缴费69,354.17元、住房公积金547,241.76元。较2018年执行数减少102,382.95元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出887,600.00元，主要包括：办公费620,000.00元、公务交通补贴267,600.00元。较2018年执行数增加191,410.60元，减少原因：2018年公务交通补贴未纳入本项支出，导致支出减少，2019年预算数增加。

对个人和家庭的补助990,014.40元，主要包括：生活补助990,014.40元。较2018年执行数减少35,117.86元，减少原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县小新街乡人民政府2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县小新街乡人民政府2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县小新街乡人民政府2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入9,184,659.25元。其中，本级财力安排收入0元，一般公共预算财政拨款9,184,659.25元（本级财力9,184,659.25元）。与上年执行数相比减少641,903.11元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出9,184,659.25元。本级财力安排支出9,184,659.25元，其中，基本支出9,184,659.25元，项目支出0元。与上年执行数相比减少646,090.21元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少641903.11元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数9,184,659.25元，较2018年执行数减少646,090.21元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县小新街乡人民政府2019年项目支出0元，较2018年执行数减少700,000.00元，减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县小新街乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额706,800.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出270,000.00元，公务接待费支出436,800.00元。

2019年“三公”经费预算数706,800.00元，与2018年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县小新街乡人民政府因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县小新街乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数270,000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算持平；运行维护费270,000.00元，与2018年预算持平。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县小新街乡人民政府公务接待费预算数436,800.00元，与2018年预算持平。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县小新街乡人民政府公务2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县小新街乡人民政府公务2019年机关运行经费财政拨款预算887,600.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较2018年执行数增加191,410.60元，减少原因：2018年公务交通补贴未纳入本项支出，导致支出减少，2019年预算数增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县小新街乡人民政府国有资产总额25,739,439.10元，其中：流动资产23,596,660.17元，固定资产2,142,778.93元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县小新街乡人民政府2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县小新街乡人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县小新街乡人民政府2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县小新街乡人民政府

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800555900111