元阳县逢春岭乡人民政府2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县逢春岭乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县逢春岭乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县逢春岭乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

2.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

4.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

元阳县逢春岭乡人民政府设有：党委办、政府办、人大办、财政所、文化站、党校、林业站、水管站、社保中心、兽医站、农业综合服务中心、国土资源。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.奋力打赢脱贫攻坚战。坚持围绕“两不愁三保障”目标，对标对表，压实工作责任，找准攻坚战术，确保实现脱贫摘帽目标任务。一是全面提升产业扶贫水平。围绕深度贫困村项目库规划，精准贫困村产业发展路径，大力培育脱贫支柱产业，实现乡有主导产业、村有集体经济、户有增收项目、人有就业岗位，确保每户贫困户有1至3项扶贫产业。二是加强基础设施建设。按照“重点倾斜贫困村、兼顾非贫困村”的原则，年内重点实施7个贫困村基础设施项目，确保全乡易地扶贫搬迁、农村危房改造任务全面清零，让贫困群众住房更稳固、出行更畅通、饮水更安全、用电更方便，生产生活条件更好。充分发挥社会帮扶作用，积极落实上海帮扶等扶贫协作项目，确保扶贫协作项目早日受益群众。充分发挥群团组织作用，大力开展农村环境综合整治行动，让农村更清洁更美丽。三是从严落实行业扶贫政策。进一步完善贫困学生“一对一”帮扶体系，加强控辍保学动态监测管理，确保建档立卡贫困生资助从学前教育到大学全覆盖，不让一名困难学生因贫困失学。切实加大生态扶贫力度，积极发展林下经济，稳定生态护林员队伍，兑现退耕还林生态补偿政策，让更多群众从生态扶贫中收益。认真落实民政兜底政策，完善政府救助、社会救助和保险救助“三位一体”救助机制，下大力气解决好因学、因病、因灾致贫返贫问题。按照“既不降标准、也不吊高胃口，更不养懒汉”要求，把扶志和扶智贯穿脱贫攻坚全过程，创新举措，强化引导，加快补齐贫困群众“精神短板”，让贫困群众主动投入脱贫攻坚主战场，激发内生脱贫动力。四是改进脱贫攻坚作风。大力开展“脱贫攻坚作风建设年”活动，加强扶贫资金监管，规范扶贫资金拨付使用，严肃查处滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为。加强扶贫队伍培训管理，发挥村级组织的战斗堡垒作用，打造作风硬、业务强的脱贫攻坚战斗队伍。

2.全力打好风险防控攻坚战。坚持“稳”字当头、“细”字着力，千方百计防风险、保平安、促和谐，努力营造安全稳定的社会环境。一是扎实做好信访维稳工作。建立健全信访矛盾纠纷预警机制，积极落实领导干部包案制度，推动信访工作重心下移、关口前移，最大限度地把矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到“小事不出村、大事不出乡”。坚持依法规范信访秩序，教育引导群众通过司法渠道维护权益，严厉打击缠访、闹访等违法上访行为，严格非访责任追究，形成协同推进信访工作良好局面。二是持续抓好安全生产工作。牢固树立安全发展理念，深入落实安全生产责任制，深化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，严厉打击道路交通、建筑施工、危化烟爆等重点领域违法违规行为，高度重视防汛防滑工作，抓好滑坡体的监测监管和隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。持续抓好食品药品、特种设备等安全监管，从严查处假冒伪劣违法案件，规范市场秩序，保障群众消费安全。三是深入推进平安逢春岭建设。加强社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，防范和打击恐怖活动，依法惩治各类违法犯罪，坚决打好禁毒防艾人民战争。强化学校安保和校园周边社会治安整治，加强道路交通、消防安全管理，坚决防范重特大事故发生。狠抓应急管理，建立健全防灾减灾救灾管理体制，提高应急处置能力。

3.倾力打好污染防治攻坚战。坚持践行“绿水青山就是金山银山”理念，以更大的决心和力度保护环境，努力使山更绿、水更清、天更蓝。一是保护生态环境。坚持保护优先原则，着力保护好山、水、林、田、湖等自然生态环境，构筑生态家园。全面落实河长制，着力抓好乡域内中小河流治理。二是提升人居环境。深入实施提升城乡人居环境五年行动计划，集中优势兵力，动员各方力量，继续开展农村“七改三清”行动，深入开展“厕所革命”，大力改造农村户用卫生厕所。三是强化环境监管。实施最严格的生态环境保护制度，坚决限制高耗能行业发展。大力倡导绿色文明生活方式，积极推广绿色建材、节能家电产品，真正使低碳生活成为时尚。

4.全力夯实发展基础。坚持牢固树立抓项目就是抓发展理念，全力以赴上项目、扩投资，多措并举强要素、优服务，全力改善发展基础。继续实施项目带动战略，根据国家项目投资政策导向，结合乡情实际，抓好项目策划、储备、申报及实施，力争更多的项目落地建设。一是抓实道路交通建设。加大涉农资金整合使用力度，力争实施15个村组村内道路提质改造；积极配合完成元蔓高速公路建设征地拆迁后续协调服务工作；加快推进红河谷经济开发开放带生产道路建设，开挖生产道路50公里以上。二是抓实水利项目建设。力争实施6个村组以上的人畜饮水水质提升工程，修缮骂尖啊所寨大沟、逢春岭官沟等3条以上农田灌溉引水沟渠，切实保障农田灌溉用水。三是抓实电网和信息网项目建设。加快变压器增容、一户一表、10千伏线路改造工程建设，力争改善20个以上村组用电质量问题；加快“宽带中国”工程和第四代移动通信基础设施建设，新建基站5个以上。四是抓实财政扶贫涉农项目建设。按照全面、协调、可持续发展的要求，新建公厕20个以上、垃圾池30个以上、垃圾堆放场10个以上，配套垃圾桶500个，安装亮化路灯200盏以上，新建排污设施20公里以上。五是抓实土地整理项目建设。争取实施涉及逢春岭、大鱼塘、尼枯补、独家等村委会土地整理项目落地建设。

5.加快发展特色农业。坚持绿色发展，科学制定乡村振兴战略规划，优化产业布局和产品结构，推进农业农村现代化。一是大力发展生态农业。抓住南部山区综合开发、红河谷经济开发开放带建设政策机遇，加快推进产业结构调整，鼓励农民建立农村合作社，推进土地承包经营权流转和土地适度规模经营，大力发展稻鱼鸭综合种养示范，打造红河谷经济开发开放带现代农业示范区，努力构建“传统产业+支柱产业+新兴产业”迭代产业体系，促进产业融合发展，年内发展经济作物2000亩、商品林5000亩、水果5000亩、稻鱼鸭综合种养500亩。二是全力打造“绿色品牌”。依托热带水果等资源优势，瞄准高端市场，积极培育新型经营主体，着力引进一批外向型企业，扶持本土农业龙头企业，大力推进“大产业+新型经营主体+新平台”发展模式，全力打造绿色生态经济品牌，全年新培育农民专业合作社2个，新发展专业大户3户、家庭农场1户。大力打造名特优产品，集中力量培育水果、茶叶、中药材等产业，打造具有逢春岭特色、高品质、有口碑的“名特优产品”，推动农业生产方式“绿色革命”，形成品牌集群效应。三是加快农业基础设施建设。认真落实国家农业综合补贴、农机具购置补贴等强农惠农富农政策，因地制宜开展高产创建活动，严格落实耕地保护制度。

二、预算单位基本情况

元阳县逢春岭乡人民政府编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 34人，事业编制36人。在职实有65人，其中：财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 10591780.54元，其中：一般公共预算财政拨款10591780.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入元，其中：本年收入10591780.54元，上年结转3469018.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10591780.54元（本级财力10591780.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10591780.54元。财政拨款安排支出10591780.54元，其中，基本支出10591780.54元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数120112.00元，主要用于人大事务行政运行支出，较2018年执行数减少15269.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2019年年初预算数1489560.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少553865.5元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2019年年初预算数419044.00元，主要用于财政事务行政运行支出，较2018年执行数减少59189.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013101，2019年年初预算数1294008.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少55193.90元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2050802，2019年年初预算数200244.00元，主要用于进修及培训干部教育支出，较2018年执行数减少39611.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2019年年初预算数110136.00元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2018年执行数减少11153.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数31920.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少855.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数1015250.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加17796.80元。主要是增资影响工资支出增加。

2081005，2019年年初预算数646356.00元，主要用于社会福利事业单位支出，较2018年执行数增加25012.00元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082502，2019年年初预算数8041.20元，主要用于其他农村生活救助支出，较2018年执行数减少135.19元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2100717，2019年年初预算数49920.00元，主要用于计划生育服务支出，较2018年执行数一致。

2101101，2019年年初预算数221207.76元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数235654.92元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数16929.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2019年年初预算数1246788.00元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数减少97495.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2019年年初预算数485220.00元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2018年执行数减少40881.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2019年年初预算数209832.00元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数减少16190.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130599，2019年年初预算数200000元，主要用于其他扶贫支出，较2018年执行数减少15523.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130705，2019年年初预算数1617480.00元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2018年执行数增加382515.65元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200150，2019年年初预算数159012.00元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2018年执行数减少1303元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数609150.24元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数0元。主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出10591780.54元，项目支出0元。财政拨款10591780.54元，其中一般公共预算10591780.54元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出8126059.34元，主要包括：基本工资1894020.00元、津贴补贴3110100.00元、奖金1600元、机关事业单位基本养老保险缴费1015250.40元、职工基本医疗保险缴费456862.68元、其他社会保障缴费77844.02元、住房公积金609150.24元。增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出1077800.00元，主要包括：办公费800000.00元、其他交通费用277800.00元。增减原因分析：减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助1387921.20元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助1387921.20元。增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县逢春岭乡人民政府2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县逢春岭乡人民政府2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县逢春岭乡人民政府2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入10591780.54元。其中，本级财力安排收入10591780.54元，一般公共预算财政拨款10591780.54元（本级财力10591780.54元）。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出10591780.54元。本级财力安排支出10591780.54元，其中，基本支出10591780.54元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少2150660.46元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数10591780.54元，较2018年执行数减少4348049.40元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2019年项目支出0元，较2018年执行数减少1745000.00元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额596803.50元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出174725.00元，公务接待费支出422078.50元。

2019年“三公”经费预算数596803.50元，比2018年预算数减少103500.00元，增减变动主要原因分析：通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处对2019年三公经费进行合理预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县逢春岭乡人民政府因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算0元一致。增减变动主要原因分析：无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县逢春岭乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数174725.00元。其中：购置费0元，与2018年预算0元一致，增减变动原因分析：无购置费支出；运行维护费174725.00元，比2018年预算减少11500.00元，增减变动主要原因分析：从严控制和压缩 “三公”经费支出，公务用车支出大幅减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县逢春岭乡人民政府公务接待费预算数422078.50元，比2018年预算减少92000元，增减变动主要原因分析：通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，从而减少支出。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县逢春岭乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算0元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加4160523.14元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县逢春岭乡人民政府国有资产总额33215680.89元，其中：流动资产28363121.89元，固定资产4852559.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县逢春岭乡人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县逢春岭乡人民政府2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县逢春岭乡人民政府

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800555700111