元阳县攀枝花乡人民政府2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

元阳县攀枝花乡人民政府设有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；设置6个服务中心和财政所，分别为农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心和财政所。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚工作、提升人居环境方面、社会事业建设、社会稳定方面、基层组织方面、纪律作风方面、其他方面工作。

二、预算单位基本情况

元阳县攀枝花乡人民政府编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 30人，事业编制32人。在职实有80人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养27人，非财政供养32人。

离退休人员19人，其中：离休19人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8671027.26元，其中：一般公共预算财政拨款8671027.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8671027.26元，其中：本年收入8671027.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8671027.26元（本级财力8671027.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8671027.26元。财政拨款安排支出8671027.26元，其中，基本支出8671027.26元，项目支出0元。与上年执行数相比增减变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数122284元，主要用于人大事务行政运行支出，较2018年执行数减少12138元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2019年年初预算数752988元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少604766元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2019年年初预算数299040元，主要用于财政事务行政运行支出，较2018年执行数减少31557元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013101，2019年年初预算数1588464元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少258096.5元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2050802，2019年年初预算数294360元，主要用于进修及培训干部教育支出，较2018年执行数减少25476元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2019年年初预算数81132元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2018年执行数减少5015元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080501，2019年年初预算数58305元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少4485元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080502，2019年年初预算数0元，主要用于事业单位离退休支出，较2018年执行数持平。原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数879609.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少7933.4元。主要是增资影响工资支出增加。

2081005，2019年年初预算数484224元，主要用于社会福利事业单位支出，较2018年执行数减少29959元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082502，2019年年初预算数4272元，主要用于其他农村生活救助支出，较2018年执行数持平。主要原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082702，2019年年初预算数21990.24元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数减少21990.24元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082703，2019年年初预算数30786.34元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数减少30786.34元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2100716，2019年年初预算数0元，主要用于计划生育机构支出，较2018年执行数减少127343元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2100717，2019年年初预算数23040元，主要用于计划生育服务支出，较2018年执行数持平。原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2019年年初预算数184472.64元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加184472.64元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数211351.68元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加211351.68元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数15466元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加15466元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2019年年初预算数1244772元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数减少2597.87元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2019年年初预算数270840元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2018年执行数减少130865元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2019年年初预算数191025元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数减少79550元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130599，2019年年初预算数200000元，主要用于其他扶贫支出，较2018年执行数减少38805元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130705，2019年年初预算数697440元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2018年执行数减少20100元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200150，2019年年初预算数156396元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2018年执行数减少17933.5元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数527765.76元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加22968.76元。增加原因：主要是2018年人员增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出8671027.26元，项目支出0元。财政拨款8671027.26元，其中一般公共预算8671027.26元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比增减变动情况，原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出7026890.26元，主要包括：基本工资1663068元、津贴补贴2643936元、奖金3200元、机关事业单位基本养老保险缴费879609.6元、职工基本医疗保险缴费395824.32元、其他社会保障缴费68242.58元、住房公积金527765.76元。较2018年工资福利支出执行数减少280923.25元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出999800元，主要包括：办公费467000元、劳务费300000元、其他交通费用232800元。较2018年商品和服务支出执行数增加145600.12元，增减原因分析：增加原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排，主要增加的是300000元垃圾卫生清理费。

对个人和家庭的补助644337元，主要包括：生活补助644337元。比较2018年个人和家庭的补助执行数增加57875元，增减原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县攀枝花乡人民政府2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县攀枝花乡人民政府2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县攀枝花乡人民政府2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入8671027.26元。其中，本级财力安排收入8671027.26元，一般公共预算财政拨款8671027.26元（本级财力8671027.26元）。与上年执行数相比减少789785.74元，变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出8671027.26元。本级财力安排支出8671027.26元，其中，基本支出8671027.26元，项目支出0元。与上年执行数相比减少377448.12元，变动情况，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少789785.74元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数8671027.26元，较2018年执行数减少377448.12元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县攀枝花乡人民政府2019年项目支出0元，较2018年执行减少300000元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额901000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出245000元，公务接待费支出656000元。

2019年“三公”经费预算数901000元，比2018年预算数增加1000元，增减变动主要原因分析：脱贫攻坚公务接待费增加预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县攀枝花乡人民政府因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算持平，增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县攀枝花乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数245000元。其中：购置费0元，比2018年预算持平，增减变动原因分析：无；运行维护费24500元，比2018年预算持平，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县攀枝花乡人民政府公务接待费预算数656000元，比2018年预算增加1000元，增减变动主要原因分析：脱贫攻坚公务接待费增加预算。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县攀枝花乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算999800元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加145600.12元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算，主要增加的是300000元垃圾卫生清理费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县攀枝花乡人民政府国有资产总额13501323.41元，其中：流动资产8328532.41元，固定资产5172791元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县攀枝花乡人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县攀枝花乡人民政府2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800556000111