元阳县黄草岭乡人民政府2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县黄草岭乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县黄草岭乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县黄草岭乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

2.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

4.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

乡党委、政府设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室社会事务办公室、社会综合治理办公室。事业单位设置6个服务中心和财政所：农业综合服务中心、人口计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心财和政所。其中：乡人大、纪委、人大、人民武装部和工会、共青团妇联按有关规定或章程设置。

（三）重点工作概述

2019年，全乡经济社会发展预期目标是：全乡农村经济总收入较上年增长10％以上，固定资产投资增长20％以上，地方一般公共预算收入增长5％以上，社会消费品零售总额增长12％以上，农村常住居民人均可支配收入增长12％以上。

1.为实现上述目标，我们要全力抓好以下七个方面的工作：聚力决战脱贫攻坚，携手奋进全面小康。坚持全局工作聚焦脱贫攻坚,重点聚焦深度贫困村,目标聚焦“两不出三保障”，方法聚焦“户户清”，坚决啃下脱贫摘帽硬骨头。一是聚焦内生动力。按照“既不降低标准、也不吊高胃口，更不养懒汉”要求，把扶志和扶智贯穿脱贫攻坚全过程，创新举措，强化引导，加快补齐贫困群众“精神短板”，让贫困群众主动投入脱贫攻坚主战场，激发内生脱贫动力。大力开展农村居家环境整治行动，让居家更整洁更舒适，让农村更清洁更美丽。二是聚焦住房保障。围绕自建、统建、加固三种模式，加大思想攻坚力度，全力推进农村危房改造，实现存量向质量转变、开工向验收转变、验收乡入住转变，确保全乡农村危房改造全面清零。三是聚焦收入不达标。围绕深度贫困村脱贫攻坚规划，精准贫困村产业发展路径，大力培育脱贫支柱产业，全面落实 “1+5+10”产业扶贫，全力推行“一金三保”模式，提高劳务输出覆盖面，实现乡有主导产业、村有集体经济、户有增收项目、人有就业岗位，确保每户贫困户有1至3项扶贫产业。四是聚焦行业扶贫。进一步完善贫困学生“一对一”帮扶体系，加强控辍保学动态监测管理，确保建档立卡贫困生资助从学前教育到大学全覆盖，不让一名困难学生因贫困失学。切实加大生态扶贫力度，积极发展林下经济，稳定生态护林员队伍，兑现退耕还林生态补偿政策，让更多群众从生态扶贫中收益。认真落实民政兜底政策，完善政府救助、社会救助和保险救助“三位一体”救助机制，精准解决好因学、因病、因灾致贫返贫问题。 

2.加快产业结构调整，促进经济结构优化。一是在巩固提升粮食、茶叶、畜牧等传统产业基础上，立足实际，结合资源、技术、市场等方面的优势，加大稻鱼鸭特色产业的发展力度，力争在海拔为1000—1500米之间发展稻鱼鸭1000亩。同时，整合资源，利用各级强农惠农政策，加快培育专业大户、农民合作社、龙头企业等非公农业组织，扩大优势产业种植、养殖规模，以点带面，促进农业产业市场化、规模化运营。二是加快发展优势产业，突出抓好香蕉、柑橘等产业发展，香蕉产业从技术指导、服务上下功夫，引导农户科学管理，规范种植，提高科技含量。三是积极培育胡椒等新兴产业，稳步推进桤木种植，适度引导发展板蓝根、重楼、三七、小白芨等新兴生物产业。四是加快综合服务业发展。依托南林温泉和集镇建设，抓好餐饮业、零售业、住宿业、旅游业等各类服务业的发展。

3.强化基础设施建设，突破地区发展瓶颈。聚焦脱贫攻坚和经济社会长远发展，全力推进基础设施建设。要抓实项目库建设，紧紧围绕脱贫攻坚“6—10—5”标准，按照缺什么补什么的原则，入村入户开展核实统计工作，对标对表，不断完善修改好项目库，制定好线路图和施工图，实现资金整合与项目库闭合，为打赢脱贫攻坚奠定坚实基础。要抓实交通设施建设，抓好自然村公路硬化项目的提升巩固，对已完成的自然村公路，做好管护工作；对在建的自然村公路，督促施工方加快建设进度；对未启动的自然村公路，督促施工方尽快开工建设，确保全乡自然村公路按时按质按量完成。要抓实水利设施建设，大力实施以农业生产用水和解决农村饮水安全问题为重点的各类水利工程，积极争取资金支持，启动一批农业水利设施建设和农村安全饮水建设，提高农村生产生活用水质量。要抓实集镇设施建设，启动集镇区道路硬化、灯光亮化、垃圾池、卫生公厕、污水处理厂、农村电网改造等项目建设，完善集镇服务功能；购置一批垃圾箱、垃圾车、垃圾桶等附属设施，启动集镇私搭乱建、占道经营和环境卫生整治工作，打造美化、亮化、净化的南部中心集镇。要抓实村内设施建设，围绕群众生活生产急需要求，全面抓好去年涉农资金项目收尾、竣工、验收工作，加快启动“先建后补”项目，全力实施好村内道路硬化、卫生公厕、垃圾池、活动室、活动场地等基础设施建设，不断改善群众生产生活条件。

4.优化社会治理体系，维护社会和谐稳定。全面推进“雪亮”工程建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决打击各位违法犯罪，深入开展禁毒防艾、缉枪治爆等专项行动，依法严厉打击黄赌毒、盗抢骗、黑拐枪等违法犯罪活动，巩固平安乡镇创建成果。全面推行矛盾纠纷排查调处机制和领导干部接访、下访机制，落实矛盾纠纷包保责任制，最大限度把矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到“小事不出村、大事不出乡”。推动“七五”普法和依法治乡工作深入开展，提高群众法律意识和法治观念，营造全民践行宪法法律浓厚氛围。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产大检查，高度重视防震减灾工作，确保不发生重大安全生产事故、重大公共安全事故、重大环境事故，营造稳定和谐社会环境。

5.加强生态文明建设，塑造宜居乡村环境。继续推进绿色发展理念，坚持节约优先、保护优先的方针，初步形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。深入开展城乡环境卫生整治行动，强力推进村庄“七改三清”行动，抓实集镇污水处理厂、农村垃圾池、垃圾焚烧炉建设，用好用活农村保洁人员，持续改善城乡“脏乱差”现象，提升城乡人居环境。继续实施新一轮退耕还林工程，抓好天然商品林、生态公益林的管护工作，严格管控林木采伐审批，不断提高森林覆盖率，提升生态环境。抓实河长制工作，开展巡河、清河行动，保护好饮用水源地环境，提升水环境质量。

6.推进社会事业发展，构筑共建共享格局。抓实义务教育均衡发展工作，提高在校生的巩固率、提高九年义务教育的普及率，继续实施分片联系校点管理制度，全面落实“两免一补”政策，狠抓控辍保学，让所有适龄儿童有学上。

7.全面推进依法治乡，强化政府自身建设。持续推进依法治乡依法行政，明确依法行政主体责任，加强基本业务指导培训，始终坚持重大问题决策、重大项目安排、大额资金使用决策程序化、规范化，严守政策红线，严格依法行政。完善政务公开制度，推进政务、村务公开公示，形成常态化管理机制，提高各类公开平台使用率。及时听取人大代表及社会各界意见建议，认真办理人大代表建议，坚持廉洁从政，认真落实党风廉政建设责任制，把纪律和规矩挺在前面，以案说法、以案肃纪，坚决抵制一切损害人民利益的不正之风和腐败行为，真正取信于民。创新干部职工监督管理机制，开展不作为、慢作为、乱作为问题整治工作，切实转变工作作风，培养肯干事，能干事，有活力的干部队伍，营造求真、务实、清廉的政治环境。

二、预算单位基本情况

元阳县黄草岭乡人民政府编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制30人，事业编制41人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人。财政部分供养65人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人（临聘人员）。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 10518597.07元，其中：一般公共预算财政拨款 10518597.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少464944.78元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入10518597.07元，其中：本年收入10518597.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10518597.07元（本级财力10518597.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。减少464944.78元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10518597.07元。财政拨款安排支出10518597.07元，其中，基本支出10518597.07元，项目支出0元。与上年执行数相比增减少758473.34：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数119536元，主要用于人大事务行政运行支出，较2018年执行数减少17172元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2019年年初预算数1263980元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数1926846.22减少662866.22元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2019年年初预算数元，主要用于财政事务行政运行支出，较2018年执行数391270.5增加33545.5元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2011001，2019年年初预算数109972元，主要用于人力资源事务行政运行支出，较2018年执行数增加109972元。增加原因：上年从其它款项中列支，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2013101，2019年年初预算数1319004元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数1569640.08减少250636.08元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2050802，2019年年初预算数243876元，主要用于进修及培训干部教育支出，较2018年执行数268164.6元减少24288.6元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算，导致工资数据变化。

2070109，2019年年初预算数201288元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2018年执行数219798元减少18510元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2080208，2019年年初预算数97000元，主要用于基层政权和社区建设支出，较2018年执行数97000元增减数为0元，无变动。

2080501，2019年年初预算数67968元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数61704增加6264元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致数据变化。

2080502，2019年年初预算数4560元，主要用于事业单位离退休支出，较2018年执行数4140元增加420元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是是人员增减情况，导致数据变化。

2080505，2019年年初预算数1032650.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数1048511.6减少15861.6元。主要是增资影响工资支出增加。

2081005，2019年年初预算数647208元，主要用于社会福利事业单位支出，较2018年执行数623455.5增加23752.5元。主要是人员增加而导致本年预算增加。

2082502，2019年年初预算数8139.72元，主要用于其他农村生活救助支出，较2018年执行数19270减少1130.28元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员减少，导致工资数据变化。

2082702，2019年年初预算数25816.26元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数0元增加25816.26元。主要是主要是工伤保险由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数36142.77元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较上年执行数增加36142.77元，主要是生育保险由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2100717，2019年年初预算数46080元，主要用于计划生育机构支出，较2018年执行数44958元增加1122元。增加原因：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2019年年初预算数216112.32元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加216112.32元，主要是行政医疗由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数248580.36元，主要用于事业单位医疗支出，主要是事业医疗由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数17765元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，主要是其他行政事业单位医疗由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2019年年初预算数1251852元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数1331817.5元减少79965.5元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2130204，2019年年初预算数357972元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2018年执行数470369元减少112397元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2019年年初预算数350988元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数398732减少38744元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2130599，2019年年初预算数200000元，主要用于其他扶贫支出，较2018年执行数389732减少189732元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2130705，2019年年初预算数1450080元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2018年执行数1086840元增加363240元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2200150，2019年年初预算数157620元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2018年执行数166378减少8758元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2210201，2019年年初预算数619590.24元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加619590.24元。主要是2018年人员工资增加而增加。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出10518597.07元，项目支出0元。财政拨款10518597.07元，其中一般公共预算10518597.07元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数11277070.41相比减少758473.34元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出8247609.35元，主要包括：基本工资6050952元、津贴补贴3092916元、奖金8000元、机关事业单位基本养老保险缴费1032650.4元、职工基本医疗保险缴费464692.68元、其他社会保障缴费97489.03元、住房公积金619590.24元。与上年执行数7989873.2相比增加257736.15元，增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出267600元，主要包括：办公费65636.36元、其他交通费用267600元。与上年执行数1349240.61相比减少1081640.61元，减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助1281387.72元，与上年执行数1937956.6相比减少656568.88元，主要原因是人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县黄草岭乡人民政府2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县黄草岭乡人民政府2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县黄草岭乡人民政府2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入10518597.07元。其中，本级财力安排收入10518597.07元，一般公共预算财政拨款10518597.07X元（本级财力10518597.07元）。与上年执行数相比减少1114944.73元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 10518597.07元。本级财力安排支出10518597.07元，其中，基本支出10518597.07元，项目支出0元。与上年执行数相比减少758473.34元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少1114944.73元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数10518597.07元，较2018年执行数减少758473.34元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县黄草岭乡人民政府2019年项目支出0元，较2018年执行数无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县黄草岭乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额805000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出325000元，公务接待费支出480000元。

比2018年预算数825000元减少20000元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约，减少三公”经费预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县黄草岭乡人民政府因公出国（境）费预算数0元，比2018年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县黄草岭乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数325000元。其中：购置费0元，运行维护费325000元，比2018年预算10000元，减少的原因是本单位严格执行厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费预算。

（三）公务接待费

2019年元阳县黄草岭乡人民政府公务接待费预算数480000元，比2018年预算减少10000元，减少的主要原因分析：本单位严格执行厉行节约，减少公务接待费预算。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县黄草岭乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县黄草岭乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算989600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少359640.61元，减少的主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县黄草岭乡人民政府国有资产总额20163993.51元，其中：流动资产15002659.52元，固定资产5161383.98元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县黄草岭乡人民政府2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县黄草岭乡人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县黄草岭乡人民政府2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县黄草岭乡人民政府

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800555600111