元阳县俄扎乡人民政府2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县俄扎乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县俄扎乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县俄扎乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

元阳县俄扎乡人民政府设有：乡党委、政府设置的5个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、监察室。事业单位设置的5个服务中心和党校、财政所:农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、文化广播电视服务中心、党校、财政所。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1.围绕2019 年整乡脱贫摘帽这个总体目标，切实把脱贫攻坚作为压倒一切的工作任务，调动一切积极因素，全面、全力投入到脱贫攻坚工作上来，把贫困群众的事情、贫困村的事情办好，向上级党委政府以及全乡人民交上一份满意的答卷。一是全面压实脱贫责任。全面压实乡、村和挂包单位、驻村工作队责任，推动挂村领导履行第一责任人责任，统筹抓好本村脱贫产业发展、项目建设、人居环境提升等工作；完善挂包单位、挂包人结对帮扶责任体系，压实第一书记、驻村工作队员责任，不折不扣落实各项脱贫举措；突出贫困户主体责任，坚持“志智双扶”，引导群众自力更生、自主脱贫、客观评价脱贫成果。二是立行立改突出问题。针对省州县检查反馈存在的各项问题，举一反三，严肃整改，全面提升精准扶贫工作实效。坚持问题导向和目标导向，对标对表脱贫出列标准，做实做细档案台账，加强动态管理，确保有序进退。

2.抢抓政策机遇，筑牢跨越赶超发展底盘。坚持把项目作为发展的载体、脱贫的支撑、增长的后劲、工作的抓手，全面掀起新一轮项目建设新高潮，筑牢全乡经济社会跨越发展的底盘。一是抓实综合交通项目。坚持“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，继续推进楚脚、瑶仁等入村道路建设，抓好晋思线巩固提升工程，力争启动实施松树寨、俄铺村委会村组入村道路硬化，抓好依师丫口、依戈至元绿二级路路段的提升硬化项目，建设“俄扎人民走上水泥路、一条大路通两县”的“四横八纵的路网路径”。二是抓实水利项目。推进农村饮水安全巩固提升，推进水源点检疫检测、改造保护，改造提升入村、入户饮水管道，让群众饮上放心水；力争启动投资450余万元的万石大沟三面光沟建设，全面修复汛期破损水沟，全力保障农业生产用水。三是抓实农业生产道路建设。争取1000万元资金，新开挖娘卜-晋思线、阿树大寨至脚拉、依师至姆基等农业生产道路，织密农业生产路网，力争覆盖到每一片可耕种的土地，推动俄扎乡农业现代化发展。

3.实施乡村振兴，提升现代化农村农业水平。坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴，提升现代化农村农业水平。一是加快产业兴旺发展步伐，夯实乡村振兴的产业基础。坚守耕地红线，推进农村集体产权制度改革工作，推进村集体经济组织清产核资工作，完成两区划定工作，优化农业发展的制度基础。积极引导和鼓励农户依法将土地资源向新型经营主体流转，壮大香茅草、香蕉、生猪养殖等产业规模，发挥产业扶持资金撬动作用，推动乡级联社以及8个村级合作社运转，发展魔芋、核桃等特色产业，搭建新型经营主体和产品精深加工包装平台，推动民族手工刺绣业发展，促进产业向文旅融合发展。二是打造生态宜居美丽乡村，做优乡村振兴的生态环境。严守环境保护底线、生态保护红线，巩固和提升退耕还林、还草、生态公益林等生态工程，实施好折洞地质灾害治理项目，提前启动娘卜、普甲多沙地质灾害避让搬迁项目；推行“河长制”促进“河长治”，抓好藤条江、楚脚河等重点河流的治理；全面实施“七改三清”环境整治行动，推进农村“三大革命”，推进“一水两污建设”，推动农村四好公路建设，建立健全环境卫生管理办法，推动131名公共服务岗位人员履职尽责，建立生活垃圾收运处理长效机制，实现哈播、哈脚阿东、勐仲四个村委会生活垃圾“户集、村收、乡处”方式；投资100万元点亮普甲村委会，投资600万元完成楚脚村重点村建设项目，打造俄扎乡乡村振兴示范样板。三是树立乡风文明农村新风，提供乡村振兴的精神支撑。巩固殡葬改革成果，深入推进移风易俗，推动哈尼“十月年”改制简化，减少不必要的集体祭祀活动、集体休息日，摆脱陈风陋习的束缚，持续推进乡风文明建设，打好“一年初见效、两年大变样、三年成新风”硬战，为乡村振兴提供思想保证和精神动力。四是加强乡村治理体系建设，增强乡村振兴的基本保证。以“枫桥经验在俄扎”为载体，推进一约四会全覆盖，全力构建法治、德治、自治“三位一体”的新型农村社会治理模式。推动哈脚、阿东等7个光伏发电项目，彻底消除集体经济空壳村，让各村有钱办事、有人管事、有章理事，努力建设共创共享的宜居乡村。

4.突出共建共享，着力惠民生增福祉。始终把群众对美好生活的向往作为奋斗目标，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得新进展。一是加快教育事业发展。深入实施教育振兴金秋行动计划，重视农村义务教育，办好学前教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，推进三台坡小学、阿树大寨小学、松树寨、阿东小学综合楼建设，着力改善城乡办学条件，推动10项指标、20条底线达标。二是推进卫计事业健康发展。深入实施健康行动计划，认真落实健康扶贫30条措施，认真做好城乡居民基本医疗保险和大病保险工作，加快推进家庭医生签约工作，全面落实健康扶贫，因病致贫现象进一步缓解。加强艾滋病防治宣传教育，扩大检测覆盖面；全面落实两孩政策，严格控制违法生育，促进人口合理均衡发展。三是推进文体事业蓬勃发展。加快实施文化建设工程，深入挖掘哈尼特色文化，把歌舞、习俗、仪式、服饰于一体的古宴文化集中包装、宣传；大力实施文化惠民工程，实现村级活动场所全覆盖，不断丰富群众精神文化生活，将乡村建设成为农民群众的精神家园、人文家园、和谐家园。四是完善社会保障体系。持续稳定提升全民养老、医疗、失业、工伤、生育五大社会保险参保率，积极挖掘各类公益岗位潜力，健全完善城乡低保、社会救助、社会福利等制度，加快发展养老服务事业，投资48万元建设阿东居家养老服务中心，不断增强“夕阳人”的幸福感和获得感。

5.加强创新社会治理，筑牢社会稳定根基。加强社会治安综合防控体系建设，全力抓好禁毒防艾人民战争、扫黑除恶等系列重点工作，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，建设更高水平的平安俄扎。全面压紧压实安全生产责任，深入开展重点行业、重点领域隐患排查和专项整治，建立健全乡村组三级应急网络，从源头上减少和遏制安全事故发生。推进“七五”普法宣传教育，加强法治宣传教育，加大法律援助服务力度，努力构建办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治俄扎。完善应急救援预案，开展应急救援演练，提升“防灾、减灾、救灾”能力。

二、预算单位基本情况

元阳县俄扎乡人民政府编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 29人，事业编制35人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养46人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9276491.68元，其中：一般公共预算财政拨款9276491.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少1093986.5元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9276491.68元，其中：本年收入9276491.68元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,276,491.68元（本级财力9276491.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少1093986.5元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9276491.68元。财政拨款安排支出9276491.68元，其中，基本支出9276491.68元，项目支出0元。与上年执行数相比减少1176629元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数119668元，主要用于人大事务行政运行支出，较2018年执行数减少15379元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2010301，2019年年初预算数1681264元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少711519元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2019年年初预算数422688元，主要用于财政事务行政运行支出，较2018年执行数增加47566元。增加原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2010650，2019年年初预算数82176元，主要用于财政事务事业运行支出，较2018年执行数减少5207元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2011001，2019年年初预算数107752元，主要用于人力资源行政事务运行支出，较2018年执行数增加107752元。增加原因：上年从其他款项支出，而导致上年执行为0，因此本年预算增加。

2013101，2019年年初预算数1095784元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少69707元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2050802，2019年年初预算数118908元，主要用于进修及培训干部教育支出，较2018年执行数减少15323元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2070109，2019年年初预算数183252元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2018年执行数减少14810元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2080208，2019年年初预算数60000元，主要用于民政管理事务基层政权和社区建设支出，较2018年执行数无变化。

2080501，2019年年初预算数41040元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数减少32454元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080502，2019年年初预算数9120元，主要用于事业单位离退休支出，较2018年执行数减少10662元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2019年年初预算数926800.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加4769.12元。主要是增资影响工资支出增加。

2081005，2019年年初预算数485736元，主要用于社会福利事业单位支出，较2018年执行数减少25970元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2082502，2019年年初预算数2136元，主要用于其他农村生活救助支出，较2018年执行数减少2136元。减少原因：由于该款项原本于2017年要支的资金到2018年才支出，使2018年执行数增加，导致较2018年执行数减少。

2082702，2019年年初预算数23170.02元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加23170.02元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数32438.02元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加32438.02元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2100717，2019年年初预算数30720元，主要用于计划生育服务支出，较2018年执行数减少30720元。减少原因：由于该款项原本于2017年要支出的资金到2018年才支出，使2018年执行数增加，导致较2018年执行数减少。

2101101，2019年年初预算数221905.44元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加221905.44元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数195154.92元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加195154.92元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数16302元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加16302元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2019年年初预算数1065852元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数减少27706元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2130204，2019年年初预算数361272元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2018年执行数减少27366元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2130399，2019年年初预算数79872元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数减少69311元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130599，2019年年初预算数200000元，主要用于其他扶贫支出，较2018年执行数减少29100元。减少原因：主要是该款项2017年结余了部分资金在2018年的时候才支出，导致较2018年执行数减少。

2130705，2019年年初预算数998880元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2018年执行数无变化。

2200150，2019年年初预算数158520元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2018年执行数减少9130元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

2210201，2019年年初预算数556080.48元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加556080.48元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出9276491.68元，项目支出0元。财政拨款9276491.68元，其中一般公共预算9276491.68元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少1176629，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出7543515.68元，主要包括：基本工资1717044元、津贴补贴3034020元、奖金16500元、绩效工资804100元、机关事业单位基本养老保险缴费926800.8元、职工基本医疗保险缴费417060.36元、其他社会保障缴费71910.04元、住房公积金556080.48元。增加原因分析：增加原因：本单位有人员增加情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出536600元，主要包括：办公费260000元、其他交通费用276600元。减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助1196376元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助1196376元。增减原因分析：人员增减变动，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县俄扎乡人民政府2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县俄扎乡人民政府2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县俄扎乡人民政府2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入9276491.68元。其中，本级财力安排收入9276491.68元，一般公共预算财政拨款9276491.68元（本级财力9276491.68元）。与上年执行数相比减少1093986.5元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化）

2019年部门预算总支出9276491.68元。本级财力安排支出9276491.68元，其中，基本支出9276491.68元，项目支出0元。与上年执行数相比减少1176629元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少1093986.5元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数9276491.68元，较2018年执行数减少1176629元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2019年项目支出0元，较2018年执行数减少337500元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额800000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出300000元，公务接待费支出500000元。

2019年“三公”经费预算数元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县俄扎乡人民政府因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县俄扎乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数300000元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费300000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县俄扎乡人民政府公务接待费预算数500000元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县俄扎乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算536600元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少1158076.5元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县俄扎乡人民政府国有资产总额17099107.65元，其中：流动资产14731123.65元，固定资产2367984元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县俄扎乡人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县俄扎乡人民政府2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县俄扎乡人民政府

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800556200111