元阳县牛角寨镇人民政府2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县牛角寨镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县牛角寨镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县牛角寨镇人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

2.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

4.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5.加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

1.行政部门设置根据元办发【2011】181号《元阳县牛角寨乡机构改革方案》文件精神，设立了党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2.事业部门设置根据元机编【2016】1号《元阳县事业编制分配通知》，设立了财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业服务中心、党校。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决胜脱贫攻坚的冲刺之年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我们要咬紧目标不放松，坚定信心主动作为，把发展思路谋划得更加科学合理，把发展举措落实得更加扎实有效，全力开创牛角寨经济社会发展新局面。

2019年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持深化改革扩开放，推动质量变革、效率变革、动力变革，全力抓好梯田保护、产业培植、基础设施、民生保障、人居环境提升五项重点工作，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，努力建设实力牛角寨，全力加快全面建成小康社会步伐。

2019年经济社会发展的主要预期目标是：全镇地区生产总值年均增长11%以上，规模以上固定资产投资年均增长40%以上，农村常住居民人均可支配收入年均增长16%以上，人口自然增长率控制在7‰以内。

实现上述目标，要全力抓好八个方面的工作：

1.推进精准扶贫，奋力打赢脱贫攻坚战。始终聚集“两不愁三保障”目标，对标对表中央政策，压实工作责任，持续巩固提升脱贫成效，确保完成2019年脱贫任务。一是聚焦脱贫标准补短板。紧扣“两不愁三保障”，对照贫困人口退出6项指标和贫困村脱贫退出“十项标准”，重点抓好饮水、教育、医疗、住房等项目建设。聚焦“户户清”，开展“户户实”行动，进一步下好进村入户苦功夫，做好一户一策细功夫，全面做到“户户清户户实”。2019年实现牛角寨、果统2个贫困村脱贫退出，2419人贫困人口脱贫出列。二是发展产业促增收。大力培育脱贫支柱产业，突出产业脱贫精准到村到户，结合各村实际，注重因地制宜，多元化培植产业，提高劳务输出和乡村旅游、种植业、养殖业覆盖面，实现镇有主导产业、村有集体经济、户有增收项目、人有就业岗位，确保每户贫困户有1至3项扶贫产业。抓好产业脱贫项目建设，打造一批龙头企业带动型、合作社共建型、能人大户引领型的产业扶贫新样板，带领更多贫困户发展产业，拓宽增收渠道。三是压实责任清危房。加快推进农村危房改造力度，摸清存量，包户到人，全面启动建设“四类”对象危房改造221户，非“四类”对象46户，确保2019年6月底前完工并全部入住，确保全镇农村危房改造全面清零。四是加强项目建设夯基础。年内重点实施2个贫困村，巩固提升6个村基础设施项目，全面启动建设先建后补项目，让贫困群众出行更畅通、饮水更安全、用电更方便，生产生活条件更好。充分发挥党员志愿服务队、巾帼志愿服务队作用，大力开展农村环境综合整治行动，让农村更清洁更美丽。五是落实行业扶贫激动力。进一步加强控辍保学，确保不让一名困难学生因贫失学。切实加大生态扶贫力度，积极发展林下经济，稳定生态护林员队伍，兑现退耕还林生态补偿政策，让更多群众从生态扶贫中受益。认真落实民政兜底保障政策，完善政府救助、社会救助和保险救助“三位一体”救助机制，下大力气解决好因学、因病、因灾致贫返贫问题。把扶志和扶智贯穿脱贫攻坚全过程，创新举措，强化引导，加快补齐贫困群众“精神短板”，让贫困群众主动投入脱贫攻坚主战场，激发内生脱贫动力。六要加强资金管理促发展。严格执行资金使用效益考核制度和项目跟踪审计制度，加强扶贫资金监管，规范资金使用流程和监管责任，规范扶贫资金拨付使用，坚决杜绝挪用、截留、闲置的现象发生。

    2.突出底线思维，打好防范风险攻坚战。坚持问题导向，增强工作预见性，紧盯突出问题，全面提升防控风险水平。抓好信访维稳，继续推行领导干部大接访大下访工作机制，及时妥善化解矛盾纠纷，做到“小事不出村、大事不出乡”。牢固树立安全发展理念，深入落实安全生产责任制，加大监督排查力度，严厉打击道路交通、建筑施工、烟花爆竹等重点领域违法违规行为，高度重视防汛防滑工作，抓好地质灾害隐患点的监测监管和隐患排查整治。加强社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项行动，防范和打击恐怖活动，继续推进毒品问题重点地区综合整治、缉枪治爆和扫黄禁赌专项行动，依法惩治各类违法犯罪。强化学校安保和校园周边社会治安整治，狠抓应急管理，建立健全防灾减灾救灾管理体制，提高应急处置能力。深入开展“七五”普法，落实“谁执法谁普法、谁主管谁负责”的普法责任制，推动法治宣传教育向面上拓展、向基层延伸。抓好民族宗教工作，推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区创建工作，构筑各民族共有精神家园。

3.突出生态建设，打好污染防治攻坚战。牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，按照“既要金山银山更要绿水青山、绿水青山就是金山银山”的发展思路，延伸省级生态文明乡镇创建工作，以更大的决心和力度保护环境，努力使牛角寨的山更绿、水更清、天更蓝。实施新一轮退耕还林2000亩。加强乡村环境综合整治，加大改水改厕力度，大力推广清洁能源使用，倡导绿色低碳生活方式。全面落实河长制，深入开展生态保护修复和水环境综合治理，着力抓好肥香村水库、者那河治理。深入实施提升城乡人居环境五年行动计划和城乡整洁行动，重点开展清洁乡村、清洁路域周边等领域人居环境综合整治，完成10个村庄环境综合整治，建1个村寨生活污水人工湿地处理设施，全面提升公众对环境的满意度。

4.突出乡村振兴，着力培植特色产业群。坚持绿色发展，科学制定乡村振兴战略规划，优化产业布局和产品结构，紧紧依托哈尼梯田旅游和交通区位优势，大力推进农业产业化。一是加快推进农业产业发展。推进农业农村现代化，紧紧围绕现代特色农业小镇的建设，进一步培育壮大优势特色种植业和养殖业，提升特色农产品的质量和市场竞争力。依托梯田红米、茶叶等资源优势，瞄准高端市场，积极培育新型经营主体，扶持本土农业龙头企业，大力推进“大产业+新型经营主体+新平台”发展模式，全力打造绿色生态经济品牌。继续推广发展稻鱼鸭综合种养模式，着力打造一批千亩以上优质高效产业发展基地。力争发展优质红米0.8万亩、稻鱼鸭综合种养0.5万亩，新植生物药业2000亩、水果3000亩，新建标准化畜禽养殖场2个。加快引进一批农业龙头企业，扶持发展一批家庭农场、专业合作社、种植大户，培育龙头企业1家、专业合作社2个。二是推进工业快速发展。坚持培育扶强优势产业，壮大工业经济实力，推动工业经济持续稳定增长。深入贯彻落实工业经济转型升级政策，巩固建材工业，发展农副产品、特色食品，重点抓好梯田红米加工、牲畜交易市场提质改造。三是突出旅游兴镇发展。按照“全域旅游”发展思路，遵循现代旅游发展规律，走以乡村旅游为重点，以重大项目为支撑，推动旅游与扶贫、文化、体育、休闲、美食等相关产业融合互动发展，着力构建特色化、多样化、全域化的旅游产业体系。全面推进牛角寨游客集散中心建设，大力发展全域旅游。加大对大顺寨传统村落、西观音山和哈尼梯田的保护与开发。四是着力发展现代服务业。加快实施电子商务进农村项目，建立完善农村电商综合服务网点，重点培育牛角寨集镇乡村新型商业中心电商平台建设。抓住哈尼梯田机场大沙二级公路建设，着力引进和培育一批物流企业，以促进牛角寨产业结构调整，转变发展方式。五是着力发展就业扶贫。坚持不懈抓好农村富余劳动力转移，把人力资源优势转化为经济发展优势。依托尼农门劳务公司有序输出劳动力，培育壮大劳务产业，落实就业扶贫政策，为促进农民增收、农业增效注入新的活力。加大农民实用技术培训力度，着力提高农民劳务技能、综合素质和就业能力。

5.突出项目建设，全力夯实发展基础。加大重大基础设施建设项目，为全镇经济社会又好又快发展打牢基础。全年计划实施项目156个，完成年度固定资产投资20000万元以上。一是加快道路交通建设。以自然村通村公路建设为重点，全面提高自然村公路等级，协助完成民用机场大沙二级公路建设，进一步优化路网建设规划，突出交通引领，按照生产力布局需要，提升生产道路质量3条25公里，新开挖生产道路1条15公里，全力改善贫困村的生产生活条件。二是加快水利设施建设。抓好以人畜安全饮水、农业生产为重点的水利和水源工程建设，实施完成集镇供水管网改造提升工程，修缮一批农村安全饮水工程，重点解决好牛角寨、岩际大寨供水不足的问题，协助推进苦笋寨坝塘、牛倮水库等水源工程建设。加快推进现代农业水利设施基础，节约水资源，实施哈尼梯田水资源保护工程，修复农田灌溉沟渠，提高水利化程度，确保粮食生产安全。三是加快集镇建设。完善集镇规划，认真做好硬件设施建设，完善集镇服务功能，完善配套设施，规范管理餐饮、住宿等服务行业，提高集镇品位。

6.突出改革引领，增强经济发展活力。不断深化“放管服”改革，积极构建“互联网+政务服务”体系，逐步实现“一颗印章管审批”，让群众办事更加方便、快捷、高效。加快推进农业农村综合改革，落实农村土地“三权分置”和集体产权制度改革，完成8个村委会清产核资，支持发展多种形式适度规模经营，提高农业生产经营组织化程度。统筹推进教育、医疗、文化、社会治理等领域改革，不断满足人民群众对美好生活的新期待。不断优化营商环境，营造稳定公平透明、可预期营商环境，激发各类市场主体活力。坚持把招商引资作为一把手工程来抓，鼓励全民招商、以商招商，以牛角寨的优势，引导支持更多牛角寨在外成功人士返乡创业，力争全年招商引资项目3个以上，到位资金1亿元以上。

7.突出民生改善，增强群众幸福感获得感。以人民的获得感和幸福感作为发展的根本目标，大力改善民生。一是坚持教育优先发展。狠抓义务教育均衡发展“十项指标”工作，着力促进义务教育均衡发展，合理配置标准化校舍、仪器设备、图书等资源，努力提高办学水平和教育质量，实施“全面改薄”项目，落实雨露计划，依法推进“控辍保学”，将辍学率严格控制在国家标准以内，小学适龄儿童入学率达99.8%以上，初中毛入学率达99%以上。二是持续推进健康事业。深入实施健康行动计划，认真落实健康扶贫30条措施，做好城乡居民基本医疗保险和大病保险工作，加快推进家庭医生签约，加强艾滋病防治宣传教育，扩大检测覆盖面，加强市场监管保障群众饮食用药安全，抓好医疗共同体建设，完善医疗服务设施。三是推进文化事业发展。坚持文化惠民利民，进一步完善现代公共文化服务体系，发挥镇文化站、村级文体活动广场、农家书屋的公共文化服务作用，全面推进文化信息资源共享工程。加快综合文化服务中心和群众健身工程建设，丰富群众性文化活动，营造健康向上的精神风貌和人文氛围。四是完善社会保障体系。加大社会保障力度，扩大社会保险覆盖范围，确保各类社会保障参保率在99%以上。继续抓好各类社会救助和社会福利工作，建设以就业帮助、医疗救助、教育救助等为补充的多元化新型社会救助体系，完善防灾救灾、社会保障体系。

8.突出自身建设，打造人民满意政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强政府自身建设，突出政治过硬、纪律严明、本领高强要求，切实把人民群众所盼的变成政府真干的，把政府所干的变成人民群众真盼的，增强政府履职担当本领。全面依法行政，自觉接受人大的法律监督和工作监督，虚心听取人民团体、社会各界的意见和建议，认真办理人大代表建议。自觉运用法治思维和法治方式履行政府职能，始终做到依法决策、科学决策、民主决策、依规办事、依律履职，大力推进政务公开，保障人民群众的知情权、参与权、监督权，增强政府工作的透明度。坚持为民宗旨，始终不忘初心、牢记使命，把一切工作的出发点和落脚点放在为民谋利上。坚持勤勉履职，始终弘扬真抓实干、雷厉风行的工作作风，持续整治庸懒散，提振精气神，严厉查处不作为、慢作为和乱作为行为，确保政令畅通、令行禁止，提高工作执行力和政府公信力。坚持反腐倡廉，始终把纪律和规矩挺在前，全面落实党风廉政建设责任制，认真落实中央八项规定实施细则和实施办法，将反腐倡廉融入政府各项工作，建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。

二、预算单位基本情况

元阳县牛角寨镇人民政府编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全供养66人。财政部分供养564人（村小组长、村委会干部、计生宣传员等），非财政供养30人（临聘人员）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11,077,990.03元，其中：一般公共预算财政拨款11,077,990.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少809,653.87元，变动情况：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11,077,990.03元，其中：本年收入11,077,990.03元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,077,990.03元（本级财力11,077,990.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少809,653.87元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11,077,990.03元。财政拨款安排支出11,077,990.03元，其中，基本支出11,077,990.03元，项目支出0元。与上年执行数相比减少289,921.53元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数433,524.00元，主要用于人大事务行政运行支出，较2018年执行数减少12,762.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2019年年初预算数1,509,692.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少502,248.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2019年年初预算数221,504.00元，主要用于财政事务行政运行支出，较2018年执行数减少13,116.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013101，2019年年初预算数1,184,188.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少147,802.12元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2050802，2019年年初预算数192,816.00元，主要用于进修及培训干部教育支出，较2018年执行数减少56,059.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2019年年初预算数201,408.00元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2018年执行数减少12,763.67元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080208，2019年年初预算数140,000.00元，主要用于基层政权和社区建设支出，较2018年执行数增加21,000.00元。增加原因：2018年有村民小组工作经费未支出，导致支出数小，故2019年预算数较2018年执行数增加。

2080501，2019年年初预算数45,168.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数增加3,876.00元。增加原因：2019年遗属补助年平均人数，较2018年遗属补助年平均人数增加，故费用也随之增加。

2080505，2019年年初预算数1,145,858.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加71,071.76元。主要是增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加。

2081005，2019年年初预算数642,276.00元，主要用于社会福利事业单位支出，较2018年执行数减少35,636.70元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082502，2019年年初预算数10,546.80元，主要用于其他农村生活救助支出，与2018年执行数持平，主要原因：救助人数和标准未变动，费用不变。

2082702，2019年年初预算数28,646.46元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加28,646.46元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数40,105.05元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加40,105.05元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2100716，2019年年初预算数129,628.00元，主要用于计划生育机构支出，较2018年执行数减少5,366元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2100717，2019年年初预算数30,720.00元，主要用于计划生育服务支出，与2018年执行数持平，主要原因：救助人数和标准未变动，费用不变。

2101101，2019年年初预算数239,898.24元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加239,898.24元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数275,738.04元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加275,738.04元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数16,302元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加16,302元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2019年年初预算数1,353,924.00元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数减少116,000.21元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2019年年初预算数746,052.00元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2018年执行数减少71,416.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2019年年初预算数256,092.00元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数减少16,774.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130599，2019年年初预算数200,000.00元，主要用于其他扶贫支出，较2018年执行数减少89,662.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增贫困村驻村工作队长第一书记工作经费，2019年未将此部分资金纳入预算。

2130705，2019年年初预算数1,188,000.00元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2018年执行数增加135,788.96元。增加原因：2018年村民小组长报酬未全部支付，导致2018年支出减少，2019年预算按年度预算，故2019年预算数较2018年执行数增加。

2200150，2019年年初预算数158,388.00元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2018年执行数减少9,273.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数687,515.04元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加687,515.04元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出11,077,990.03元，项目支出0元。财政拨款11,077,990.03元，其中一般公共预算11,077,990.03元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少289,921.53元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出9,082,155.23元，主要包括：基本工资2,098,044.00元、津贴补贴3,429,480.00元、绩效工资1,114,968.00元、奖金5,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,145,858.40元、职工基本医疗保险缴费515,636.28元、其他社会保障缴费85,053.51元、住房公积金687,515.04元。较2018年执行数增加782,857.69元，主要原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年调资未全年进行发放，而2019年按照新工资标准进行全年预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出897,800.00元，主要包括：办公费647,000.00元、公务交通补贴250,800.00元。较2018年执行数减少513,421.22元，减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助1,098,034.80元，主要包括：生活补助1,098,034.80元。较2018年执行数减少359,358.00元，减少原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县牛角寨镇人民政府2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县牛角寨镇人民政府2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县牛角寨镇人民政府2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入11,077,990.03元。其中，本级财力安排收入0元，一般公共预算财政拨款11,077,990.03元（本级财力11,077,990.03元）。与上年执行数相比减少809,653.87元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 11,077,990.03元。本级财力安排支出11,077,990.03元，其中，基本支出11,077,990.03元，项目支出0元。与上年执行数相比减少289,921.53元：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少809,653.87元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数11,077,990.03元，较2018年执行数减少289,921.53元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇人民政府2019年项目支出0元，较2018年执行数减少200,000.00元，减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额738,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出218,000.00元，公务接待费支出520,000.00元。

2019年“三公”经费预算数738,000.00元，比2018年预算数增加38,000.00元，增加原因：由于脱贫攻坚任务重，下乡入户精准识别脱贫次数较多，加之其他社会事务工作的需要，费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县牛角寨镇人民政府因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县牛角寨镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数218,000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算持平；运行维护费218,000.00元，比2018年预算减少5,000.00元，减少原因：对车辆维护较好，耗损率降低。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年元阳县牛角寨镇人民政府公务接待费预算数520,000.00元，比2018年预算增加43,000.00元，增加原因：由于脱贫攻坚任务重，下乡入户精准识别脱贫次数较多，加之其他社会事务工作的需要，费用增加。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府公务2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县牛角寨镇人民政府公务2019年机关运行经费财政拨款预算897,800.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少513,421.22元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县牛角寨镇人民政府国有资产总额27,297,909.94元，其中：流动资产22,489,202.94元，固定资产4,808,707.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县牛角寨镇人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县牛角寨镇人民政府2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县牛角寨镇人民政府

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800556300111