元阳县沙拉托乡人民政府2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县沙拉托乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县沙拉托乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县沙拉托乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县沙拉托乡人民政府纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中内设12个独立编制数机构数（其中行政5个,事业7个），分别是：

乡党委、政府设置的5个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、纪委监察室。事业单位设置的7个站所:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、财政所、乡镇党校。

（三）重点工作概述

2019年是决战决胜脱贫攻坚，全乡6个行政村高质量实现精准脱贫之年，也是全面启动实施高速公路、元阳机场项目建设的关键之年。全乡各项经济社会发展前景广阔，有着千载难逢的机遇，也面临着社会矛盾纠纷等前所未有的挑战，我们还要一起拼搏、一起奋斗。

2019年政府工作总体要求是全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会、三中全会、中央经济工作会议、中央农业农村工作会议精神和习近平总书记列重要讲话精神及省、州、县的重大决策部署，坚持和加强党的全面领导，坚持新的发展理念，以脱贫攻坚为主战场，扶贫以扶智为主线，优化产业布局，促进济社会持续健康发展。

2019年济社会发展预期目标是:农村经济总收入较上年增长13%以上；农村常住居民人均可支配收入增长16%以上;规模以上固定资产以及招商引资投资增长15%以上;人口自然增长率控制在7‰以内。

为确保实现上述目标，我们要团结和带领全乡2万6千多各族人民，全力抓好以下五个方面的工作：

一要配合上级继续抓好元阳民用机场以及高速公路建设用地征用和机场建设搬迁工作。二要完成强新村易地扶贫搬迁项目建设，确保高质量搬迁入住和旧址拆迁以及群众搬迁入住后的稳定持续发展工作。三要加大农村特别是农村公路路面提质改造力度，积极向农业、交通、国土等部门争取推进一批农业生产道路建设，拓展对外通道，提高道路通行能力。四要加大农村饮水安全巩固提升和小型农田灌溉设施投入力度，积极配合上级部门推进西观音山水库、牛倮水库前期工作。五要加大人居环境提升基础设施项目建设力度，完成生活污水处理工程建设，开展农村卫生厕所革命运动和农村生活垃圾、生活污水整治专项行动，改善农村生产生活环境。

二、预算单位基本情况

元阳县沙拉托乡人民政府编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养28人，非财政供养11人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8319065.61元，其中：一般公共预算财政拨款8319065.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少480311.19元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8319065.61元，其中：本年收入8319065.61元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8319065.61元（本级财力8319065.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少480311.19元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8319065.61元。财政拨款安排支出8319065.61元，其中，基本支出8319065.61元，项目支出0元。与上年执行数相比减少317481.34元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数120052.00元，主要用于人大事务行政运行支出，较2018年执行数减少16519.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2019年年初预算数1069852.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少544056.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2019年年初预算数430456.00元，主要用于财政事务行政运行支出，较2018年执行数减少54686.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013101，2019年年初预算数1234460.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少195168.50元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

20103201，2019年年初预算数115432.00元，主要用于组织事务支出，较2018年执行数增加115432.00元。增加原因：2018年无组织事务支出。

2050802，2019年年初预算数199068.00元，主要用于进修及培训干部教育支出，较2018年执行数减少21917.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2019年年初预算数80664.00元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2018年执行数减少4902.96元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080208，2019年年初预算数48000.00元，主要用于基层政权和社区建设，与2018年执行数持平，无增减变动。

2080501，2019年年初预算数45168.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员遗属补助支出，较2018年执行数增加7872.00元。增加原因：2019年遗属补助标准提高。

2080502，2019年年初预算数22212.00元，主要用于事业单位离退休人员遗属补助支出，较2018年执行数增加9444.00元。增加原因：2019年遗属补助标准提高。

2080505，2019年年初预算数845385.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数减少29349.20元。减少主要原因增资影响工资支出增加。

2081005，2019年年初预算数556572.00元，主要用于社会福利事业单位支出，较2018年执行数减少30936.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082702，2019年年初预算数21134.64元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加21134.64元。增加原因主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数29588.49元，主要用于财政对生育保险基金的补助支出，较2018年执行数增加29588.49元。增加原因主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2100716，2019年年初预算数124576.00元，主要用于计划生育机构支出，较2018年执行数减少16305.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2100717，2019年年初预算数26880.00元，主要用于支付计生宣传员工资，较2018年执行数比较无增减变动。

2101101，2019年年初预算数207434.52元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加207434.52元。增加原因主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数172989.00元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加172989.00元。增加原因主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数13794.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加13794.00元。增加原因主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2019年年初预算数858564.00元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数减少140028.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2019年年初预算数189096.00元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2018年执行数减少15937.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2019年年初预算数288588.00元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数减少25349.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130599，2019年年初预算数200000.00元，主要用于其他扶贫支出，较2018年执行数减少83125.00元。减少原因：2018年末扶贫支出资金有结余，故执行数小于2019年年初预算数。

2130705，2019年年初预算数833520.00元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2018年执行数增加214350.00元。增加原因：人员增减情况导致补助资金数据变化。

2200150，2019年年初预算数78348.00元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2018年执行数减少70228.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数507231.36元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加507231.36元。增加主要原因是年末账务调整，由2210201款调整至2010301款，故2018年2210201款住房公积金支出数为0元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出8319065.61元，项目支出0元。财政拨款8319065.61元，其中一般公共预算8319065.61元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少317481.34元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出6789285.61元，主要包括：基本工资1578667.20元、津贴补贴2685616.80元、奖金2400.00元、绩效工资725044.00元，机关事业单位基本养老保险缴费845385.60元、职工基本医疗保险缴费380423.52元、其他社会保障缴费64517.13元、住房公积金507231.36元。与上年执行数相比减少198436.19元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出761600.00元，主要包括：办公费512000.00元、其他交通费用249600.00元。与上年执行数相比增加96457.85元，增加原因：2019年脱贫攻坚工作任务艰巨，办公费预算增加。

对个人和家庭的补助768180.00元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助768180.00元。与上年执行数相比减少215503.00元，减少原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县沙拉托乡人民政府2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县沙拉托乡人民政府2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县沙拉托乡人民政府2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入8319065.61元。其中，本级财力安排收入8319065.61元，一般公共预算财政拨款8319065.61元（本级财力8319065.61元）。与上年执行数相比减少480311.19元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 8319065.61元。本级财力安排支出8319065.61元，其中，基本支出8319065.61元，项目支出0元。与上年执行数相比减少317481.34元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少480311.19元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数6789285.61元，较2018年执行数减少317481.34元，减少原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2019年项目支出0元，较2018年执行数持平，无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额760000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出400000.00元，公务接待费支出360000.00元。

2019年“三公”经费预算数760000.00元，比2018年预算数减少40000.00元，减少主要原因分析：严格遵守劣行节约原则，节流开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县沙拉托乡人民政府因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县沙拉托乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数400000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算持平。无增减变动；运行维护费400000.00元，比2018年预算减少40000元，减少主要原因分析：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，严格遵守劣行节约原则，节流开支。

（三）公务接待费

2019年元阳县沙拉托乡人民政府公务接待费预算数360000.00元，与2018年预算持平，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县沙拉托乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算512000.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少153142.15元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县沙拉托乡人民政府国有资产总额10435635.22元，其中：流动资产9013332.10元，固定资产1422303.12元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县沙拉托乡人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县沙拉托乡人民政府2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县沙拉托乡人民政府

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800556400111