元阳县马街乡人民政府2019年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县马街乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 元阳县马街乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 元阳县马街乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

元阳县马街乡人民政府设有：乡党委、政府设置的4个综合办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

事业单位设置的6个服务中心和财政所:农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、文化站、财政所。

（三）重点工作概述

1.经济发展再上新台阶。2018年全乡粮食总产量完成1.46万吨，人均有粮424公斤，农村经济总收入完成3.80亿元，同比增长8.3%，其中：第一产业总收入完成3.46亿元，同比增长8.1%；第二产业总收入完成0.10亿元，同比增长11.1%；第三产业总收入完成0.22亿元，同比增长7.8%；农村常住居民人均可支配收入为8811元，同比增长10.3%；完成固定资产投资0.63亿元，完成招商引资任务1亿元。

2.脱贫攻坚再创新成效。始终坚持脱贫攻坚统领经济社会发展战略，聚焦“两不愁、三保障”目标，精准识别、精准施策，脱贫攻坚取得新成效。一是动态管理更加精准。按照省、州、县要求，扎实开展2018年扶贫对象动态管理及贫困退出工作。全乡现有建档立卡户2594户11767人，其中：2014年—2017年共脱贫814户4079人，2018年新识别52户221人，剔除21户94人，脱贫519户2341人，贫困发生率降至16.83%。二是资金管理不断规范。严格项目管理，落实公示公告制度，资金安全使用做到“三严格 ”“两保证”。2018年，上级下达乡财政统筹整合财政涉农资金、农村危房改造补助资金累计2808.889万元(其中，整合财政涉农资金735.83万元、农村危房改造补助资金2073.059万元)，共支付2717.179万元,结余91.71万元，支出率达96.73%。三是农危房改造加快推进。马街乡共有农村危房1230户，其中4类重点对象1115户(C级危房100户、D级危房986户、无房户29户)，非4类危房115户。已启动改造884户，改造完成率达71.87%，其中，拆除重建697户，加固改造187户。四是驻村工作不断加强。全乡共有10支驻村扶贫工作队、42名驻村扶贫工作队员，其中：州级派出17人、县级派出25人。积极开展“三讲三评”和“五小保障”建设，严格执行《元阳县驻村扶贫工作队管理办法》，按照《元阳县驻村扶贫工作队员管理服务系统》操作流程，严格队员网络化管理和考勤，强化考勤信息公示，确保每日请假队员人数控制在10%以内。五是村集体经济不断壮大。深入实施村级集体经济强村工程，积极探索农民专业合作社新模式，采用“一金三保”模式不断壮大村集体经济试点工作，通过发展“股份合作”经济，彻底解决村集体经济“薄弱”和“休眠”问题。全乡10个行政村中，已有村集体经济6个，其中，马街村集体经济50万元，乌湾、登云、鸠妈、木梳贾、丫多每个村集体经济30万元，采取以入股的方式，入股元阳县元丰农业开发有限公司、元阳县元甲农业开发有限公司和元阳县五行水果种植有限公司，企业按照每年不低于7%的保底收益返给村集体进行分红。六是新型经营主体完成全覆盖。全乡共有32个新型经营主体，其中，龙头企业5个（英茂、元丰、元甲、五行、泓冈），合作社20个（种养合作社11个，劳务输出合作社9个），种养殖大户7个。全乡2594户建档立卡贫困户中，加入1个新型经营主体2145户，加入2个新型经营主体428户，加入3个新型经营主体21户，实现新型经营主体全覆盖。七是整改任务全面完成。紧盯脱贫攻坚过程中各类监督检查审计发现问题，主动认领7大类20项75条问题，组建了整改工作领导小组，制定了整改方案，做到整改任务、整改措施、责任单位、责任领导、工作要求、完成时限“六个明确”。同时认真核实上报省州审计反馈的问题，安排专班专人负责各村国办系统存疑数据清洗，确保国办系统、明白卡、项目库三者数据一致，与县级行业部门数据完整闭合，全面完成反馈问题整改任务。

3.产业发展再迈新步伐。紧紧围绕“区域布局特色化、优势产业规模化、规划建设基地化”的农业产业发展思路，大力发展特色优势产业，累计发放惠农资金274.8万元，粮食播种面积稳定在4.46万亩。全乡水稻种植面积1.96万亩、香蕉种植1.35万亩、甘蔗种植0.91万亩、柑橘种植4000亩、板蓝根种植1740亩、蔬菜种植1600亩、芒果种植900亩、茶叶种植350亩、砂仁种植100亩，软籽石榴102亩；生猪养殖存栏1.49万头、肉牛养殖1.23万头、肉羊养殖0.66万头、家禽养殖11.85万只，发展稻田养鱼7000余亩和稻田养鸭3000余亩。以甘蔗、香蕉等为主的传统产业稳步发展，以果蔬为主的特色产业不断壮大，沃柑、砂糖桔、软籽石榴等新兴产业有序推进，农业产业结构不断优化。

4.基础设施再焕新面貌。大力实施项目带动战略，以重点项目建设推动全乡经济社会大发展。农村公路建设。投资2544.75万元建设孟弄新寨公路、火烧寨公路、观音山公路等14条入村公路路面硬化；投资29.9万元用于清除乡村公路塌方、挡墙建设、路面修复、清理排水沟等公路维护。农村基础设施建设。整合财政涉农资金246.71万元和彩票公益金项目资金51万元，完成马街、鸠妈、丫多、麒麟台、瑶寨、木梳贾村内道路硬化、活动室建设、活动场地硬化、垃圾池建设等基础设施建设。水利设施建设。整合财政涉农资金660万元，完成鸠妈村委会沙倮村批尼倮干沟、鸠妈大沟、登云村委会中胡倮干沟、中夺倮干沟等共13.48公里，完成增益寨水库至烂衙门引水工程征地工作；协助上级部门实施丫多、木梳贾饮水安全巩固提升工程项目9个共153.98万元；认真落实“河长制”工作，全面管护好红河马街段流域、丫多河、乌湾河流域。易地扶贫搬迁工程。持续推进易地扶贫搬迁项目，2016年实施的老茶场、罗昂伙天2个易地扶贫搬迁建房162户788人，2017年度实施罗昂伙天涉项目及建档立卡55户268人，目前，两个易地搬迁点217户已实现全部入住，易地搬迁点基础设施正在进一步完善。

二、预算单位基本情况

元阳县马街乡人民政府编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9,895,297.58元，其中：一般公共预算财政拨款9,895,297.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年执行数相比减少421,980.62元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9,895,297.58元，其中：本年收入9,895,297.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,895,297.58元（本级财力9,895,297.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数相比减少421,980.62元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9,895,297.58元。财政拨款安排支出9,895,297.58元，其中，基本支出9,895,297.58元，项目支出0元。与上年执行数相比减少1,043,729.24元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2019年年初预算数121,240.00元，主要用于人大事务行政运行支出，较2018年执行数减少18,816元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2019年年初预算数1,491,968.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少562,991.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2019年年初预算数294,576.00元，主要用于财政事务行政运行支出，较2018年执行数增加46,326.24元。增加原因：增加原因：人员增加，2018年新招录1名人员，导致工资数据变化。

2013101，2019年年初预算数1,313,124.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2018年执行数减少11,685.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2050802，2019年年初预算数114,948.00元，主要用于进修及培训干部教育支出，较2018年执行数减少127,585.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是2018年退休职工1人，故2019年预算当中减少1人人员经费。

2070109，2019年年初预算数191,712.00元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2018年执行数减少20,239.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080208，2019年年初预算数103,000.00元，主要用于社会保障和就业支出基层政权和社区建设支出，较2018年执行数减少1,000.00元。减少原因：原来预算支出103个村小组工作经费中，有1个村小组未发。

2080501，2019年年初预算数170,886.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2018年执行数增加7,905.00元。增加原因：2018年底，离休人员工资提高，故2019年预算增加。

2080505，2019年年初预算数966,614.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年执行数增加32,874.40元。主要是增资影响工资支出增加。

2081005，2019年年初预算数640,536.00元，主要用于社会福利事业单位支出，较2018年执行数增加24,550元。增加原因：人员增加，2018年新招录1名人员，导致工资数据变化。

2082502，2019年年初预算数12,721.20元，主要用于其他农村生活救助支出，较2018年执行数增加3,180.3元。增加原因：2018年第四季度的人员补助到2019年发放，故执行数减少。

2082701，2019年年初预算数3,840.00元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2018年执行数增加3,840.00元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082702，2019年年初预算数24,165.36元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加24,165.36元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2082703，2019年年初预算数33,831.50元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2018年执行数增加33,831.50元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2100717，2019年年初预算数38,400.00元，主要用于计划生育服务支出，较2018年执行数增加9,600.00元。增加原因：2018年第四季度的人员补助到2019年发放，故执行数减少。

2101101，2019年年初预算数214,335.72元，主要用于行政单位医疗支出，较2018年执行数增加214,335.72元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101102，2019年年初预算数220,640.76元，主要用于事业单位医疗支出，较2018年执行数增加220,640.76元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2019年年初预算数16,302.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2018年执行数增加16,302.00元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2130104，2019年年初预算数1,146,192.00元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2018年执行数减少21,392.22元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2019年年初预算数375,252.00元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2018年执行数减少39,147.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2019年年初预算数216,444.00元，主要用于其他水利支出，较2018年执行数减少25,839.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130599，2019年年初预算数200,000.00元，主要用于其他扶贫支出，较2018年执行数减少22,815.00元。减少原因：

2130705，2019年年初预算数1,242,120.00元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2018年执行数增加191,469.00元。增加原因：2018年执行数中，由于村小组人员经费到2019年列支，故执行数减少。

2200150，2019年年初预算数162,480.00元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2018年执行数减少14,367.00元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2019年年初预算数579,968.64元，主要用于住房公积金支出，较2018年执行数增加579,968.64元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出9,895,297.58元，项目支出0元。财政拨款9,895,297.58元，其中一般公共预算9,895,297.58元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。单位自筹0元，与上年执行数相比减少205,469.24，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出7,731,170.38元，主要包括：基本工资1,841,448.00元、津贴补贴2,952,036.00元、奖金2,400.00元、绩效工资875,588.00元、机关事业单位基本养老保险缴费966,614.40元、职工基本医疗保险缴费434,976.48元、其他社会保障缴费78,138.86元、住房公积金579,968.64元。较2018年执行数增加484,379.38元。增加原因：人员增减情况，由于2018年新招录人员，导致工资数据变化。

商品和服务支出932,800.00元，主要包括：办公费664,000.00元、其他交通费用268,800.00元。较2018年执行数减少493,413.92元。减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助1,231,327.20元，主要包括：离休费130,710.00元、退休费0元、生活补助1,100,617.20元。较2018年执行数减少234,694.70元。减少原因：2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算。

五、州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县马街乡人民政府2019年年初预算时，无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

元阳县马街乡人民政府2019年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县马街乡人民政府2019年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入9,895,297.58元。其中，本级财力安排收入9,895,297.58元，一般公共预算财政拨款9,895,297.58元（本级财力9,895,297.58元）。与上年执行数相比减少421,980.62元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2019年部门预算总支出 9,895,297.58元。本级财力安排支出9,895,297.58元，其中，基本支出9,895,297.58元，项目支出0元。与上年执行数相比减少1,043,729.24元，减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入预算数较2018年执行数减少421,980.62元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算数 9,895,297.58元，较2018年执行数减少205,469.24元，增减原因分析：减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

元阳县马街乡人民政府2019年项目支出0元，较2018年执行数减少838,260.00元，增减原因分析：减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

元阳县马街乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额850,000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出400,000.00元，公务接待费支出450,000.00元。

2019年“三公”经费预算数850,000.00元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年元阳县马街乡人民政府因公出国（境）费预算数0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年元阳县马街乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数400,000.00元。其中：购置费0元，与2018年预算数持平，无增减变动情况；运行维护费400,000.00元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务接待费

2019年元阳县马街乡人民政府公务接待费预算数450,000.00元，与2018年预算数持平，无增减变动情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县马街乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

元阳县马街乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算932,800.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少493,413.92元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月，元阳县马街乡人民政府国有资产总额25,711,999.92元，其中：流动资产20,823,782.92元，固定资产4,888,217.00元，对外投资／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（三）本部门预算绩效情况说明

元阳县马街乡人民政府2019年无项目支出绩效情况。

（四）项目支出绩效目标（州级）

元阳县马街乡人民政府2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

（五）州对下转移支付绩效目标表

元阳县马街乡人民政府2019年州对下项目共有0项。

第二部分 元阳县马街乡人民政府

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

监督索引号53252800556500111