元阳县投资促进局2020年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 元阳县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 元阳县投资促进局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施；负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州及全县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作；指导协调园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合县直相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设；负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的上报工作；会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县投资促进局设有4个科室：办公室、综合科（信息科）、产业科（区域科）、外资科。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：将全面贯彻党的十九大精神， 牢固树立 “大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”，紧紧围绕万元阳县旅游文化、生物医药和大健康、信息、高原特色农业四大产业，依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度，以进一步凸显招商引资成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养2人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 68.56万元，其中：一般公共预算财政拨款 68.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年执行数减少15.20万元，主要原因分析年初各项上级专项转移支付资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 68.56万元，其中：本年收入68.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.56万元（本级财力68.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年执行数减少15.20万元，主要原因分析年初各项上级专项转移支付资金不确定。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出68.56万元。财政拨款安排支出68.56万元，其中：基本支出68.56万元，比上年执行数减少22.28万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301，2020年年初预算数10.88万元，主要用于商贸事务行政运行支出。比上年执行数减少13.57万元，主要原因分析2019年机构改革为事业单位，行政人员减少。

2011350，2020年年初预算数39.93万元，主要用于商贸事务事业运行支出。比上年执行数增加15.91万元，主要原因分析2019年机构改革为事业单位，事业人员增加。

2080505，2020年年初预算数7.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.93万元，增资影响工资支出增加。

2089901，2020年年初预算数0.43万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101101，2020年年初预算数0.83万元，主要用于行政单位医疗支出。2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101102，2020年年初预算数3.66万元，主要用于事业单位医疗支出。2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101199，2020年年初预算数0.20万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2210201，2020年年初预算数5.41万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.33万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2020年基本支出68.56万元，项目支出0万元。财政拨款68.56万元，其中一般公共预算68.56万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少22.28万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

工资福利支出65.38万元，主要包括：工资奖金津补贴47.63万元、社会保障缴费12.34万元、住房公积金5.41万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加14.68万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

商品和服务支出3.18万元，主要包括：办公经费2.40万元、其他交通费0.78万元、用会议费0万元，培训费0万元。比上年执行数减少36.95万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0万元。比上年执行数减少0.01万元，主要原因分析：不再享受政策范围之内。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县投资促进局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

元阳县投资促进局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县投资促进局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.60万元，比上年预算数减少9.5万元，下降20.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县投资促进局2020年公务接待费预算为36.60万元，较上年预算数减少1.80万元，下降4.69%，国内公务接待批次为145次，共计接待1354人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数减少7.70万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数减少7.70万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因分析：公务用车已移交并过户到元阳县公务用车平台集中管理使用，单位并无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县投资促进局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县投资促进局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县投资促进局2020年机关运行经费0万元，较2019年机关运行经费减少4.88万元,。主要原因分析：依据《中共元阳县委员会关于印发〈元阳县深化机构改革实施方案〉的通知》元发〔2019〕1号文件，2019年4月份机构改革为事业单位，2019年4月之前产生了机关运行经费，2019年4月之后就无机关运行经费支出，故2020年机关运行经费财政拨款未纳入预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县投资促进局

2020年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53252800447200111