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索引号

000014348/2020-00480
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2020-02-25
时效性

有效

元阳县残疾人联合会2020年部门预算公开

监督索引号53252800276200000

第一部分元阳县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分元阳县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第二部分元阳县残疾人联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。

4.开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，元阳县残疾人联合会设3个内设机构（股所级）：

1.办公室

综合协调残联重要政务、事务，组织起草有关规划、政策、法规和重要文件报告；负责会务会,办公会及本级工作会议的组织安排和议定事项的督办;负责文秘、档案、机要、保密、财务与行政事务工作;承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作;负责干部、人事年度考核和劳动工资管理的日常工作,开展干部培训;负责党的思想、组织、作风建设和纪律检查,廉政建设等党务工作。

2.教育就业扶贫股

促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；指导残疾人按摩行业管理工作。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

3.康复股

指导残疾人用品用具供应、服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导；组织实施残疾人社区康复；指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估。

（三）重点工作概述

根据残疾人基本情况调查结果，加大宣传力度，加快第二代《中华人民共和国残疾人证》换发证速度。二是进一步做好残疾人康复需求调查，积极向上争取项目，解决残疾人康复所需。三是继续争取县委、县政府的支持，依法征收好残疾人就业保障金。四是继续抓好残疾人农村实用技术培训工作。做好扶残助学工作，提高残疾儿童的入学率。五是抓快推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的落实。六是继续抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。七是加强沟通协调，加快残疾人托养中心建设。八是积极开展残疾人文体活动，及时发现培养输送新的残疾人文艺、体育人才，不断丰富残疾人的文化生活。九是按照领导干部大接访、大下访活动的要求，继续深入基层，倾听残疾人的呼声，化解各方矛盾，维护社会稳定。十是加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。十一是进一步组织干部职工加强信息、简报的撰写和上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养5人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入111.24万元，其中：一般公共预算财政拨款111.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年执行数减少145.21万元，主要原因分析：上级下拨资金没有预算在内。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入111.24万元，其中：本年收入111.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.24万元（本级财力111.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年执行数减少145.21万元，主要原因分析：上级下拨资金没有预算在内。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出111.24万元。财政拨款安排支出111.24万元，其中：基本支出111.24万元，比上年执行数减少90.39万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，比上年执行数减少92.53万元，主要原因分析：上级下达项目资金没有预算在内。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2020年年初预算数111.24万元，主要用于残联事务行政运行、职工养老、住房公积金、医疗保险支出。比上年执行数减少4.49万元，主要原因分析：减少主要原因为人员正常晋升增加工资、养老保险、公积金基数调整部分资金没有预算在内。

2080505，2020年年初预算数10.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.81万元，主要原因分析：增加原因为2019年11月新增职工1人。

2081101，2020年年初预算数75.79万元，主要用于参照公务员职工工资福利支出。比上年执行数减少4.76万元，主要原因分析：减少原因为执行数包括参照公务管理事业人员的公积金调整数。

2081199 ，2020年年初预算数9.26万元，主要用于事业人员工资福利支出。比上年执行数减少1.01万元，主要原因分析：减少原因为执行数包括事业人员公积金调整数。

2089901 ，2020年年初预算数0.24万元，主要用于事业人员失业保险支出。比上年执行数增加0.24万元，主要原因分析：增加原因为事业人员新缴纳失业保险。

2101101，2020年年初预算数5.87万元，主要用于行政人员医疗支出。比上年执行数增加5.87万元，主要原因分析：增加原因为此支出在决算里不单独统计，随人员工资福利进行统计。

2101102，2020年年初预算数0.85万元，主要用于事业人员医疗支出。比上年执行数增加0.85万元，主要原因分析：增加原因为此支出在决算里不单独统计，随人员工资福利进行统计。

2101199，2020年年初预算数0.29万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.29万元，主要原因分析：增加原因为此支出在决算里不单独统计，随人员工资福利进行统计。

2210201，2020年年初预算数8.11万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加8.11万元，主要原因分析：增加原因为年底公积金支出调整。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2020年基本支出111.24万元，项目支出0万元。财政拨款111.24万元，其中一般公共预算111.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少12.67万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

机关工资福利支出103.01万元，主要包括：工资奖金津补贴76.97万元、社会保障缴费18.07万元、住房公积金8.11万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加3.18万元，主要原因分析：职工正常晋升工资，公积金调高，人员增加。

机关商品和服务支出8.08万元，主要包括：办公经费2.80万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴5.28万元。比上年执行数减少90.88万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助0.15万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元，主要用于优秀公务员奖。比上年执行数减少36.71万元，主要原因分析：上级拨付对残疾人补贴资金没有预算在。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县残疾人联合会2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

元阳县残疾人联合会2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县残疾人联合会2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.02万元，比上年预算数减少0.35万元，下降2.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县残疾人联合会2020年公务接待费预算为15.3万元，较上年预算数减少0.3万元，下降1.96%，国内公务接待批次为58次，共计接待232人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为1.72万元，较上年预算数减少0.05万元，下降2.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.72万元，较上年预算数减少0.05万元，下降2.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：严格控制和压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县残疾人联合会2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县残疾人联合会2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2020年机关运行经费安排2.8万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少98.96万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。上级下达资金商品服务支出没有预算在内。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。