元阳县攀枝花乡人民政府2020年部门预算公开

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目录

　　第一部分 元阳县攀枝花乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县攀枝花乡人民政府

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县攀枝花乡人民政府设有：党政办、党建工作办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办；设置6个服务中心和财政所：分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：坚持突出问题导向，力争脱贫攻坚新高度；坚持做优农业农村，谋取乡村振兴新突破；坚持投资拉动增长，加快项目建设新发展；坚持改善民生福祉，提升群众生活新面貌；坚持绿色发展理念，增加生态文明新内涵；坚持成果共建共享，开创社会治理新格局；坚持实干担当精神，打造政府服务新形象。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县攀枝花乡人民政府编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制 25人，事业编制34人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养25人，非财政供养27人。

　　离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 902.22万元，其中：一般公共预算财政拨款902.22万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　财务总收入比上年执行数减少298.35万元，主要原因分析如下：一是上年年初结转138.87万元，2019年政府性基金预算财政拨款收入40万元；二是2019年拨入脱贫攻坚“补短板”项目100万元；三是2019年拨入乡镇人大活动阵地经费4.1万元；四是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。一般公共预算财政拨款比上年执行数减少119.48万元，主要原因如下：2019年拨入脱贫攻坚“补短板”项目100万元，拨入乡镇人大活动阵地经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 902.22万元，其中：本年收入902.22万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款902.22万元（本级财力902.22万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　财务总收入比上年执行数减少298.35万元，主要原因分析如下：一是上年年初结转138.87万元，2019年政府性基金预算财政拨款收入40万元；二是2019年拨入脱贫攻坚“补短板”项目100万元；三是2019年拨入乡镇人大活动阵地经费。一般公共预算财政拨款比上年执行数减少119.48万元，主要原因如下：2019年拨入脱贫攻坚“补短板”项目100万元，拨入乡镇人大活动阵地经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 902.22万元。财政拨款安排支出 902.22万元，其中：基本支出902.22万元，比上年执行数减少44.20万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元，比上年执行数减少60万元，主要原因分析：2020年无政府性基金项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101，2020年年初预算数13.47万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数增加0.12万元，主要原因分析本年将南部六县工作生活补助纳入预算。

　　2010301，2020年年初预算数80.43万元，主要用于政府办公室及相关机构行政运行支出。比上年执行数减少99.92万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；四是商品和服务支出相关费用预算减少。

　　2010601，2020年年初预算数10.86万元，主要用于财政事务行政运行支出。比上年执行数减少8.22万元，主要原因分析财政所去年4月底调出两名工作人员，本年预算1人。

　　2013101，2020年年初预算数115.40万元，主要用于党委办公室及相关机构行政运行支出。比上年执行数减少4.43万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2070109，2020年年初预算数20.23万元，主要用于文化和旅游事业运行支出。比上年执行数增加11.87万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2081005，2020年年初预算数60.32万元，主要用于社会保障事业运行支出。比上年执行数增加6.83万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130104，2020年年初预算数104.09万元，主要用于农业综合服务中心事业运行支出。比上年执行数减少22.66万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130204，2020年年初预算数39.78万元，主要用于林业和草业机构事业运行支出。比上年执行数增加0.84万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员晋升基本工资提高。

　　2130399，2020年年初预算数31.29万元，主要用于水利机构事业运行支出。比上年执行数增加10.94万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2200150，2020年年初预算数8.39万元，主要用于自然资源事务事业运行。比上年执行数减少7.74万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出902.22万元，项目支出0万元。财政拨款902.22万元，其中一般公共预算902.22万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少44.19万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出711.19万元，主要包括：工资奖金津补贴531.86万元、社会保障缴费124.37万元、住房公积金54.96万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加34.57万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员晋升工资提高；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出84.7万元，主要包括：办公经费63.1万元、其他交通费用21.6万元。比上年执行数减少65.57万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助106.33万元，主要包括：生活补助106.33万元。比上年执行数减少13.19万元，主要原因分析：一是大学生村官人员减少；二是财政部分供养人员、村委会五职三人增减情况，导致数据变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62万元，比上年预算数减少1.2万元，下降1.9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年公务接待费预算为22万元，较上年预算数减少1.2万元，下降5.17%。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。）

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为40万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费40万元，与上年预算数持平。

　　与上年预算数持平，无增减变动情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县攀枝花乡人民政府2020年机关运行经费安排84.7万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少15.28万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县攀枝花乡人民政府

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800556000111