云南省元阳县公安局交通警察大队2020年部门预算公开

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目录

第一部分 云南省元阳县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省元阳县公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 云南省元阳县公安局交通警察大队

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元阳县公安局交通警察大队属于元阳县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有九项：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理机关的贯彻、落实。（3）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务。（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。（7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（9）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施的公安交通管理工作。

（二）机构设置情况

云南省元阳县公安局交通警察大队属独立核算的单位,内设4个中队和1个车辆管理所，其中包括情报信息管理中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、事故处理中队、车辆管理所。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：负责维护全县道路交通安全管理工作，组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、交通事故预防和处理，对驾驶员进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

二、预算单位基本情况

云南省元阳县公安局交通警察大队编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，其他人员66人左右（长期聘用协管员人员66人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入529.65万元，其中：一般公共预算财政拨款529.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年执行数659.46万元相比减少129.81万元。减少原因：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入529.65万元，其中：本年收入529.65万元，上年结转28.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款529.65万元（本级财力529.65万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年执行数659.46万元相比减少129.81万元。变动情况：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出529.65万元。财政拨款安排支出 529.65万元，其中：基本支出529.65万元，上年执行数678.10万元相比减少148.45万元，主要原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员变化情况，导致工资数据变化。项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201，2020年年初预算数287.87万元，主要用于公安行政运行支出。较2019年执行数484.56万元减少196.69万元，减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2040299，2020年年初预算数158.40万元，主要用于其他公安支出，较2019年执行数69.83万元增加88.57万元，增加原因：2020年初预算用于劳务费但实际基本不用于支付劳务费，支付其他费用的比重也少导致数据变化。

2080505，2020年年初预算数34.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数28.67万元增加6.02万元，增加原因：主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整人员增减以及工资变动情况，导致数据变化。

2089901，2020年年初预算数0.52万元，主要用于其他社会保障和就业支出。此款项由县财政局直接划拨到相关业务单位，不通过交警大队账户核算，2019年无执行数。

2101101，2020年年初预算数21.57万元，主要用于行政单位医疗支出。此款项由县财政局直接划拨到相关业务单位，不通过交警大队账户核算，2019年无执行数。

2101199，2020年年初预算数0.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。此款项由县财政局直接划拨到相关业务单位，不通过交警大队账户核算，2019年无执行数。

2210201，2020年年初预算数26.02万元，主要用于住房公积金支出，较2019年执行数24.17万元增加1.85万元。主要是2018年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2020年基本支出529.65万元，项目支出0元。财政拨款529.65万元，其中一般公共预算529.65万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数678.10万元减少148.45万元，减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员变动情况，导致工资数据变化。明细如下：

机关工资福利支出327.33万元，主要包括：工资奖金津补贴243.95万元、社会保障缴费57.36万元、住房公积金26.02万元、其他工资福利支出0万元。减少原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出190.80万元，主要包括：办公经费32.40万元、委托业务费158.40万元。比上年执行数185.96万元增加4.84万元，主要原因分析：委托业务费等工作增加，导致数据变化。

对个人和家庭的补助11.52万元，主要包括：其他对个人和家庭补助11.52万元。比上年执行数12.69万元减少1.17万元元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.90万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出51.00万元，公务接待费支出20.90万元。2020年“三公”经费预算数71.90万元。与上年预算数持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为20.90万元，与上年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为51.00万元，与上年预算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动。公务用车运行维护费51.00万元，与上年预算数持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排190.80万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数23.76万元增加167.04万元，主要原因分析：支付办公费金额增加，2020年预算增加了大金额的劳务费，大幅增加机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 云南省元阳县公安局交通警察大队

2020年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53252800145100111