元阳县自然资源局2020年部门预算公开

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目录

　　第一部分 元阳县自然资源局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县自然资源局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县自然资源局

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　元阳县自然资源局承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范自然资源管理秩序的责任；承担优化配置自然资源、规范土地权属管理、保护耕地、及时准确提供土地利用扣类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；负责矿产资源开发管理、地质勘察储量管理；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。负责不动产统一登记工作。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县自然资源局设有：办公室、财务室、政策法规与矿政管理科、规划、耕保与土地利用科、测绘管理与不动产登记局、地质环境科。

　　负责管理元阳县自然资源局执法监察大队（参照公务员法管理）、元阳县土地收购储备中心、 元阳县土地开发整理中心、元阳县不动产登记中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.保障发展更加持续有力（1）城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚。（2）突出保障项目建设用地，确保全县经济社会发展用地需求。（3）突出抓好土地储备，切实保障城市建设。（4）突出盘活存量用地，切实抓好土地节约集约利用。

　　2.自然资源保护成效显著（1）大力推动土地复垦和增减挂钩。（2）整顿和规范矿产资源开发秩序。

　　3.维护人民权益切实有效（1）全力推进不动产工作。一是不动产登记发证。二是贯彻落实中央一号文件精神，开展宅基地“三权分置”专题调研。（2）全力抓好自然资源执法监察。一是督促整改闲置土地处置。二是加强土地利用动态监管。三是卫片执法工作。四是清理整治大棚房。五是清理整治历史违法用地。（3）切实促进土地利用方式转变，积极支撑和推进供给侧结构性改革。（4）切实推进法治实践。（5）地质灾害防治工作成果显著。

　　4.服务社会更加全面优质（1）联村帮扶对接脱贫攻坚。（2）认真履行干部个人责任。（3）地籍测绘获得佳绩。（4）政务信息网上公开进展顺利。

　　5.队伍建设进一步加强。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县自然资源局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制 11人，事业编制60人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养5人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 688.13万元，其中：一般公共预算财政拨款688.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4535.14万元。与上年执行数相比增减变动情况：减少。原因：是年初各项上级专项转移支付资金不确定；部分项目无法及时纳入2019年年初部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入688.13万元，其中：本年收入688.13万元，上年结转30261705.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4535.14万元（本级财力688.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年执行数相比增减变动情况：减少。原因：是年初各项上级专项转移支付资金不确定；部分项目无法及时纳入2019年年初部门预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出688.13万元。财政拨款安排支出688.13万元，其中，基本支出688.13万元，项目支出0万元。与上年执行数相比增减变动情况：减少。原因：是年初各项上级专项转移支付资金不确定；部分项目无法及时纳入2019年年初部门预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501，2020年年初预算数2.98万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2019年执行数增加0.69万元。增加原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080505，2020年年初预算数68.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数增加7.24万元。主要是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2089901，2020年年初预算数2.66万元，主要用于行政单位社会保障和就业支出，较2019年执行数增加2.66万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101101，2020年年初预算数23.62万元，主要用于行政单位医疗支出，较2019年执行数增加23.62万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101102，2020年年初预算数18.88万元，主要用于事业单位医疗支出，较2019年执行数增加18.88万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数1.74万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加1.74万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2200101，2020年年初预算数312.28万元，主要用于自然资源事务行政运行支出，较2019年执行数减少50.05万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2200150，2020年年初预算数206.38万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2019年执行数减少13.03万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2210201，2020年年初预算数51.25万元，主要用于住房公积金支出，较2019年执行数增加51.25万元。主要是2019年人员增加而增加。主要是2019年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出688.13万元，项目支出0元。财政拨款688.13万元，其中一般公共预算688.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少278.68万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出641.17万元，主要包括：工资奖金津补贴474.68万元、社会保障缴费115.24万元、住房公积金51.25万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加12.46万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出43.98万元，主要包括：办公经费20.40万元、会议费0万元，培训费0万元，其他交通费23.58万元。比上年执行数增加11.82万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助2.98万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助2.98万元。比上年执行数减少0.38万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县自然资源局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县自然资源局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县自然资源局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.2万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.26%，减少原因主要是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出，接待次数减少。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县自然资源局2020年公务接待费预算为20.4万元，较上年预算数减少0.05万元，下降0.24%，国内公务接待批次为89次，共计接待680人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为17.8万元，较上年预算数减少0.05万元，下降0.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.8万元，较上年预算数减少0.05万元，下降0.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少原因分析：厉行节约及公车改革减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县自然资源局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县自然资源局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县自然资源局2020年机关运行经费安排20.4万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少114.08万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县自然资源局

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800632400111