元阳县地震局2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县地震局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县地震局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县地震局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能。部门职能属于一般公共服务及事业行业服务。报表类型为单户录入表。

　　元阳县地震局承担全县的震监测预报、震灾防御、地震应急救援等工作职能。

　　（二）机构设置情况

　　机构情况。元阳县地震局属于事业单位，是一个独立核算单位。共内设3个职能站室。即：办公室、监测预报站、震害防御站。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　1.进一步加大防震减灾知识教育宣传力度，以摆摊设点、讲座、播放地震科普知识片、发放地震科普知识手册、地震应急演练等形式，采取“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、”进行教育宣传常态化，不断提高防震减灾意识和应对地震灾害的能力。

　　2.进一步加强建设工程抗震设防要求管理工作，认真贯彻执行《元阳县建设工程抗震设防要求管理实施细则》，加强对新建、改建、扩建建设工程进行监管，提高建筑工程的抗震性能。

　　3.进一步加强队伍建设，对全县地震群测群防队伍，开展以会代训、观看地震科普宣传教育片、地震应急演练观摩等活动，努力建设高素质的防震减灾工作队伍。

　　4.认真做好CO2观测点、温泉水温观测等监测工作，认真做好月会商和年度趋势会商工作。同时，积极向上级地震部门争取地震监测设施建设，不断健全监测手段。

　　5.加快推进地震监测台站建设项目，进一步夯实地震监测基础。元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目装修竣工后，尽快安装多分量地震观测设备。配合抓好地震烈度速报与预警工程项目，建设成1个基准台、4个一般台及1所预警示范学校。

　　6.按照州政府要求，加强领导，采取有效措施，认真完成2020年防震减灾考核目标任务，促进元阳防震减灾事业又好又快发展。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县地震局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 60.37万元，其中：一般公共预算财政拨款 60.37万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　比上年执行数减少13.29万元，减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2019年新增的基本工资由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入60.37万元，其中：本年收入 60.37万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 60.37万元（本级财力60.37万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数减少13.27万元，减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2019年新增的基本工资由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出60.37万元。财政拨款安排支出  60.37万元，其中：基本支出60.37万元，比上年执行数减少0.22万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505，2020年预算数为6.56万元，较上年执行数增加1.32万元，增加原因：主要是增资影响机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2089901，2020年预算数为0.45万元，主要是用于其他社会保障和就业支出，较上年执行数增加0.45万元，增加原因：上年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101102，2020年预算数为4.08万元，主要是用于事业单位医疗支出，较上年执行数增加4.08万元，增加原因：上年未产生事业单位医疗支出，导致与执行数对比后增加情况。

　　2101199，2020年预算数为0.15万元，主要是用于其他行政事业单位医疗支出，较上年执行数增加0.15万元。增加原因：上年未产生其他行政事业单位医疗支出，导致与执行数对比后增加情况。

　　2210201，2020年预算数为4.92万元，主要是用于职工住房保障支出，较上年执行数增加4.92万元，增加原因：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　2240550，2020年预算数为44.21万元，主要是用于地震事业机构，较上年执行数减少2.12万元。减少原因：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出 60.37万元，项目支出0元。财政拨款60.37万元，其中一般公共预算 60.37万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少0.22万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出58.37万元，主要包括：基本工资14.72万元、津贴补贴15.18万元、奖金1.23万元、绩效工资11.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.56万元、职工基本医疗保险缴费4.08万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金4.92万元。比上年执行数增加7.09万元，主要原因分析：人员增加工资福利支出增加。

　　机关商品和服务支出2万元，主要包括：办公经费2万元、会议费0元，培训费0元。比上年执行数减少5.97万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。比上年执行数减少1.35万元，主要原因分析：对个人和家庭的补助资金不确定。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县地震局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县地震局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县地震局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.2万元，比上年预算数减少0.1万元，下降0.01%，具体变动情况如下：减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。及严格控制公务接待标准及次数从而减少公务接待支出费用。

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县地震局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县地震局2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年预算数减少0.05万元，下降0.01%，国内公务接待批次为11次，共计接待77人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。及严格控制公务接待标准及次数从而减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县地震局2020年公务用车购置及运行维护费为4.7万元，较上年预算数减少0.05万元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费4.7万元，较上年预算数减少0.05万元，增下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因：减少工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县地震局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县地震局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县地震局2020年机关运行经费安排2.4万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少5.57万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。上级下达资金商品服务支出没有预算在内。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县地震局

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800641900111