元阳县道路运输管理局2020年部门预算公开

监督索引号53252800646800000

　　目录

　　第一部分 元阳县道路运输管理局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县道路运输管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县道路运输管理局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，培育和发展道路运输市场，对全县道路运输行业（道路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务实施行业管理。

　　2.按权限实施道路运输经营行政许可，引导全县道路运输行业优化结构、协调发展。

　　3.负责全县道路运输行业统计和信息引导。

　　4.组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输，配合相关部门做好全县道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作。

　　5.维护全县道路运输市场秩序，依法查处违法违章经营

　　6.执行道路运输行业科技政策、技术标准和规范，组织重大科技开发，推动行业技术进步。

　　7.按中越两国政府签定的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜.

　　8.管理和指导全县道路运输工作，抓好全县运政执法队伍建设。

　　9.根据有关职责，负责全县道路运输安全管理工作。

　　10.承办县交通运输局和红河州道路运输管理局交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县道路运输管理局隶属于元阳县交通运输局，内设机构为：办公室、财统股、客运股、货运股、驾培维修股、稽查大队、证件管理股、安全股、职业资格管理股等9个股室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：依据国家法律、法规、规章和上级交通运输主管部门的方针政策，负责全县道路旅客运输、客运站、城市公交和城市出租车、道路货物运输、货运站场、汽车维修、驾驶培训学校等方面的管理工作，并针对以上行业开展打非治违、扫黑除恶工作。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县道路运输管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制元阳县道路运输管理局人，事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全供养12人，财政部分供养2人（遗属补助人员），非财政供养9人（临聘人员）。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入176.25万元，其中：一般公共预算财政拨款176.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数减少27.01万元，主要原因分析：人员减少，于2019年相比，在职人员减少4人，其中1人退休，1人调出至县外单位，2人调出至县内单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入元阳县道路运输管理局元，其中：本年收入176.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.25万元（本级财力176.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少27.01万元，主要原因分析：人员减少，于2019年相比，在职人员减少4人，其中1人退休，1人调出至县外单位，2人调出至县内单位。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出176.25万元。财政拨款安排支出元阳县道路运输管理局元，其中：基本支出176.25万元，比上年执行数减少27.01万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501，2020年年初预算数1.49万元，主要用于行政单位离退休中遗属补助的发放。比上年执行数增加1.49万元，主要原因分析：2019年未单独列支。

　　2080505，2020年年初预算数16.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少7.59万元，主要原因分析：于2019年相比，在职人员减少4人。

　　2089901，2020年年初预算数0.25万元，主要用于其他社会保保障和就业支出中的工伤保险缴费支出。比上年执行数增加0.25万元，主要原因分析：2019年在2082702科目中列支 。

　　2101101，2020年年初预算数10.29万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。比上年执行数减少0.57万元，主要原因分析：于2019年相比，在职人员减少4人。

　　2101199，2020年年初预算数0.52万元，主要用于其他行政事业单位医疗中大病医疗保险缴费支出。比上年执行数增加0.10万元，主要原因分析：于2019年相比，缴费基数提高。

　　2140112，2020年年初预算数134.75万元，主要用于公路运输管理局机构运行支出。比上年执行数减少17.19万元，主要原因分析：于2019年相比，在职人员减少4人。

　　2210201，2020年年初预算数12.41万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少2.07万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；于2019年相比，在职人员减少4人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出176.25万元，项目支出0万元。财政拨款176.25万元，其中一般公共预算176.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少27.01万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　工资福利支出159.40万元，主要包括：工资奖金津补贴119.39万元、社会保障缴费27.60万元、住房公积金12.41万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数减少28.05万元，主要原因分析：于2019年相比，在职人员减少4人。

　　商品和服务支出15.36万元，主要包括：在职人员公用经费4.8万元、其他交通费用10.56万元。比上年执行数增加0.6万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助1.49万元，主要包括：生活补助1.49万元。比上年执行数增加0.44万元，主要原因分析：核算补助基数提高。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县道路运输管理局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县道路运输管理局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县道路运输管理局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.24万元，比上年预算数减少0.13万元，下降4.49%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县道路运输管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平。

　　（二）公务接待费

　　元阳县道路运输管理局2020年公务接待费预算为0.14万元，较上年预算数减少0.03万元，下降6.25%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县道路运输管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2.1万元，较上年预算数减少0.1万元，下降4.55%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.1万元，较上年预算数减少0.1万元，下降4.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县道路运输管理局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县道路运输管理局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县道路运输管理局2020年机关运行经费安排4.8万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数增加3.3万元，主要原因分析：本年未单独预算公务车辆运行经费，上年单独预算公务车辆运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  元阳县道路运输管理局

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800646800111