元阳县融媒体中心2020年部门预算公开

监督索引号53252800835700000

目录

　　第一部分 元阳县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县融媒体中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 元阳县融媒体中心

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好涉元阳舆情信息的正面宣传报道和引导工作。

　　2.负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视新闻节目制作和播出。

　　3.负责县各新媒体平台（网站、微信、微博、手机报、客户端APP等）新闻信息的采编与更新，各平台栏目、版面的设计制作等维护管理工作，负责各新媒体平台的开发运用。

　　4.统筹并整合元阳户外公益广告资源，承担户外公益广告宣传平台的监管和运行，负责做好公益广告的刊播工作。

　　5.承办元阳县委、县政府及上级单位交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县融媒体中心作为县委直属事业单位，设下例5个内设机构（股所级）：办公室、总编室、全媒体中心、技术部、广告专题部。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：建设县级融媒体中心，就是要整合全县的媒体资源，引导主流思想舆论。2020年，县融媒体中心将以平台、技术和人员的全方位融合为突破口，不断在提升传播力、引导力、影响力、公信力和生存力方面下功夫，在任何情况下，都不失守新闻舆论宣传这块主阵地。

　　1.提高新闻公信度，坚守宣传主阵地

　　把握正确舆论导向，提高新闻宣传质量。继续加强对十九大精神的学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，及时报道县里的重大决策、工作部署、发生的重大事件和领导政务活动，同时围绕重点工作策划推出一系列先进典型报道，不断提高新闻宣传质量。

　　紧跟当前形势，做好新闻策划。继续开设好《脱贫攻坚进行时》、《扫黑除恶》等专栏的同时，选准中央以及省州选题与县级重点工作的结合点，让选题既符合上级台的要求，又能充分展示元阳的活力和竞争力。

　　加大安播力度，严格节目审查。认真落实安全播出责任制，严格审查所有播出的电视节目。制定安全播出应急预案，实行12小时值班制，保证节目按时按质安全播出。 

　　2.转变经营观念，提高造血能力

　　争取依托云南日报社、学习强国等大平台获取更多的传播资源,通过融合媒体资源共享,发挥微信、微博等移动终端的独特优势,实现融媒体平台的传播力、引导力和竞争力的最大化。

　　进一步改变服务方式，推出服务菜单，根据双赢原则，主动承接各类活动，充分利用融媒体资源，从实际出发，推出一些创新项目，以满足客户需要，实现社会效益和经济效益双丰收，有效提高媒体中心自我造血能力和生存能力。

　　3.强化队伍建设，激发职工积极性

　　对现有人员通过针对性培训，加强业务学习、提升自身素质，掌握多种传播技能，善于运用电视、网络、手机等不同媒介进行分发传播，满足不同受众、不同用户的不同需求。

　　继续争取适当增加编制，严格规范人才引进制度和标准，加大对复合型人才的引进力度。

　　通过建立严格的绩效考核制度，激发工作人员的进取心，提升工作技能和专业化水平。

　　4.强化机关建设，确保高效运行

　　认真落实党风廉政建设责任制，强化班子自身建设，定期召开会议专题研究党风廉政建设和反腐败工作，坚持党风廉政建设与业务工作两手抓、两促进。

　　及时完善规范机关内部规章制度，切实加强队伍建设，整合理顺工作职能，实现机关管理有章可循、行之有效，确保各项工作有序高效运行。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县融媒体中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入250.13万元，其中：一般公共预算财政拨款250.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加79.85万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2019年2月机构改革单位新组建，3月取得法人证书、4月人员转隶并设立单位账号、5月开始有财政拨款收入，1-4月的收入由组建前的部门反映，5-12月的收入才由本部门反映，导致本年预算数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 250.13万元，其中：本年收入250.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.13万元（本级财力250.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数增加79.85万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2019年2月机构改革单位新组建、3月取得法人证书、4月人员转隶并设立单位账号、5月开始有财政拨款收入，1-4月的收入由组建前的部门反映，5-12月的收入才由本部门反映，导致本年预算数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 250.13万元。财政拨款安排支出 250.13万元，其中：基本支出250.13万元，比上年执行数增加79.85万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，比上年执行数增加0万元，主要原因分析部门无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2070899，2020年年初预算数175.03万元，主要用于其他广播电视支出。比上年执行数增加24.71万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080505，2020年年初预算数27.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加12.48万元，主要原因分析缴费工资和缴费基数调整，导致支出增加。

　　2089901，2020年年初预算数1.86万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加1.86万元，主要原因分析一是事业单位自2019年10月开始参加失业保险，从2020年1月正常扣缴，由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元；二是工伤保险由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2101102，2020年年初预算数16.84万元,主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加16.84万元，主要原因分析主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数0.61万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.61万元，主要原因分析主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2210201，2020年年初预算数20.31万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加20.31万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出250.13万元，项目支出0元。财政拨款250.13万元，其中一般公共预算250.13万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数增加79.85万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出241.73万元，主要包括：工资奖金津补贴175.03万元、社会保障缴费46.39万元、住房公积金20.31万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加83.40万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出8.4万元，主要包括：办公经费8.4万元、会议费0万元，培训费0万元。比上年执行数减少3.55万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0万元。比上年执行数减少0.68万元，主要原因分析：2019年生活补助（县级驻村扶贫工作队员食宿补助经费）由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县融媒体中心2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县融媒体中心2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县融媒体中心2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，比上年预算数增加10万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县融媒体中心2020年公务接待费预算为10万元，较上年预算数增加10万元，增长100%，上年国内公务接待批次为14次，共计接待105人次。

　　增加原因分析：一是2019年部门新组建，公务接待费由财政局预算科代编，部门不能反映上年预算数；二是融媒体中心平台建设，与上级业务主管部门和兄弟县市媒体交流学习多；三是协助上级媒体记者到元阳采访宣传报道多；四是媒体融合发展，挖掘乡镇宣传报道潜力，指导培训乡镇做好媒体宣传报道工作多，本年预算数增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因分析：单位无此经费支出，与上年预算数持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县融媒体中心2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县融媒体中心2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县融媒体中心是非参公事业单位，2020年机关运行经费无此项支出。因元阳县融媒体中心是2019年2月新组建部门，上年预算执行数0万元，无增减因素分析。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县融媒体中心

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800835700111