索引号

000014348/2020-00517
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2020-02-25
时效性

有效

元阳县供销合作社联合社2020年部门预算公开

　　监督索引号53252800447500000

　　第一部分元阳县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

　　第二部分元阳县供销合作社联合社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分元阳县供销合作社联合社

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

　　2.负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

　　3.抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

　　4.负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

　　5.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县供销合作社联合社，参照公务员法管理的事业单，共内设4个职能股室。即：办公室、合作指导科、经济发展科、信息科。是一个独立核算的单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　按照加快把供销合作社建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应元阳特色农业现代化需要的组织体系和服务机制的工作思路，重点做好以下方面的工作：

　　1.全面贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委政府的相关文件精神，全面深化供销合作社综合改革。继续抓好中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号、红发〔2016〕11号、元发〔2016〕39号文件精神的贯彻落实，争取在全面从严治党、“三会”制度建设、历史遗留问题解决、基层社改造提升、现代流通服务体系构建、助推乡村振兴等方面有新突破。结合深化农业供给侧结构性改革和实施乡村振兴战略，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，以建设"五个好”为目标，着力推动重点领域和关键环节的改革，加快全县供销合作社体制和机制创新，努力把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

　　2.主动融入乡村振兴战略，努力开创供销工作新局面。按照《云南省供销合作社关于打造云南新供销助推乡村振兴的指导意见》（云供发〔2018〕12号）精神，认真贯彻落实党中央、国务院、全国供销合作总社和省州县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，加快建设更加健全的基层组织体系，大力发展更加高效的现代流通体系，积极构建三大产业融合发展新体系。进一步推动全县供销合作社深化改革、加快发展，更好地助推乡村振兴。

　　3.抓好党风廉政建设和安全生产工作，为供销社改革和发展保驾护航。进一步巩固“两学一做”学习教育，突出“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的转化和运用，把好经验好做法总结固化为长效机制，把好对策好建议转化成务实管用的工作举措，带动全县各项供销工作上新水平，以担当作为的实际行动来更好地践行初心和使命。继续强化党风廉政建设主体责任落实，把党风廉政建设和安全生产工作摆在重要位置，按照党风廉政建设和安全生产责任书的目标任务和要求，层层落实责任，确保各项目标任务按时完成，为供销社改革和发展保驾护航。

　　4.继续深化供销合作社综合改革，实现经济指标持续增长，建设项目顺利推进。继续抓好供销社农资、农产品、日用消费品等传统经营业务的巩固及发展，实现销售总额、农副产品购进总额、农副产品市场交易额等主要经济指标持续增长，日用消费品流通网络终端、红河农资连锁加盟店等建设项目顺利推进，全面完成州供销合作社下达的工作任务和县委、县政府安排的工作事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休17人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 135.32万元，其中：一般公共预算财政拨款135.32万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　比上年执行数减少10.53元，主要原因是：年初上级财政拨款补助资金不确定的因素。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 135.32万元，其中：本年收入135.32万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.32万元（本级财力135.32万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数减少10.53万元，主要原因是：年初上级财政拨款补助资金不确定的因素。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 135.32万元。财政拨款安排支出 135.32万元，其中：基本支出135.32万元，比上年执行数增加10.53万元，主要原因分析：一是年初上级财政拨款补助资金不确定的因素；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元，比上年执行数持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501，2020年年初预算数1.9万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2019年执行数增加0.7万元。增加原因：特殊人员补助费增加。

　　2080505，2020年年初预算数12.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数增加1.70万元。主要是工作人员工资支出增加，基本养老保险缴费增加。

　　2089901，2020年年初预算数0.19万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出，较2019年执行数减少0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2101101，2020年年初预算数7.90万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出，较2019年执行数减少0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数0.73万元，主要用于其他行政事业单位医疗（大病医疗保险）支出，较2019年执行数减少0元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行数为0元，本年预算增加。

　　2160201，2020年年初预算数102.37万元，主要用于商业流通事务支出行政运行支出，较2019年执行数减少9.56万元。减少原因：一是年初上级财政拨款补助资金不确定的因素；二是2019年新增的基本工资支出增加的因素。

　　2210201，2020年年初预算数9.53万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少0.31万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出135.32万元，项目支出0元。财政拨款135.32万元，其中一般公共预算135.32万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少10.53万元，主要原因分析：一是年初上级财政拨款补助资金不确定的因素；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出123.26万元，主要包括：工资奖金津补贴92.21万元、社会保障缴费21.52万元、住房公积金9.53万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加6.9万元，主要原因分析：由于2019年工资调整，2020年社会保障缴费增加的因素。

　　机关商品和服务支出10.16万元，主要包括：办公经费3.20万元、会议费0万元，培训费0万元。比上年执行数增加0.8万元，主要原因分析：2019年四季度公用经费0.8万元到2020年1月份才拨的因素。因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助1.9万元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助1.9万元。比上年执行数减少2.05万元，主要原因分析：扶贫住村工作队员生活费补助增加的因素。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县供销合作社联合社2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县供销合作社联合社2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县供销合作社联合社2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为4万元，较上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县供销合作社联合社部门2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县供销合作社联合社2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县供销合作社联合社2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　元阳县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排3.2万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少22.34万元，主要原因分析：是年初上级财政拨款补助资金不确定的因素；县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分元阳县供销合作社联合社

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）