元阳县林业和草原局2020年部门预算公开

监督索引号53252800332700000

目录

　　第一部分 元阳县林业和草原局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县林业和草原局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县林业和草原局

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行、负责监督管理荒漠化防治工作、负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理、负责监督管理各类自然保护地、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

　　贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家、省、州标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导元阳县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

　　负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

　　监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省、州、县财政性资金安排意见。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县林业和草原局属财政全额拨款的行政单位，元阳县林业和草原局下设6个内设机构（股所级）。办公室(人事科)、规划财务科、森林资源管理科（天然林与公益林管理科、自然保护地与湿地管理科、野生动植物保护科、草原管理科）、森林和草原防火科、林业草原改革与产业发展科（政策法规科）、生态保护修复科（退耕还林科）。林业局下属事业单位：元阳县林业站、元阳县林业调查规划队、元阳县农村能源工作站、元阳县森林植物病虫防治检疫站、元阳县林木种苗站、元阳县草果技术实验指导站、元阳县木材检查站、元阳县护林办、元阳县新街国有林场。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　1.进一步加强以观音山省级自然保护区24.54万亩，生态公益林70.73万亩，天然商品林停伐管护47.27万亩为主的森林资源的管护工作，保护好元阳的绿水青山。

　　2.开展2019年实施的新一轮退耕还林工程7.5万亩的查缺补漏工作；

　　3.开展2019年争取到的新一轮退耕还林工程2万亩任务的实施工作；

　　4.积极筹措资金，全力完成通道面山绿化任务6000亩。

　　5.全力完成人工种草生态修复试点项目2.1万亩。

　　6.持续推进生态扶贫工作。加大生态扶贫项目的实施力度，强化生态护林员管理，开展林业生产技术培训工作，激发内生动力，促进人居环境质量提升。

　　7.进一步加大扫黑除恶大走访、大宣传、大排查工作，提高知晓率，排除隐患。

　　8.进一步加强党建、党风廉政建设、意识形态工作，促进林草工作健康发展。

　　9.完成县委县政府及上级林业主管部门交办的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制88人，其中：行政编制 11人，事业编制77人。在职实有88人，其中：财政全供养 88人，财政部分供养18人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1194.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1194.03万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　比上年执行数减少8542.46万元，主要原因是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是本部门项目支出没有做年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1194.03万元，其中：本年收入1194.03万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1194.03万元（本级财力1194.03万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数减少8542.46万元，主要原因是：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是本部门项目支出没有做年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1194.03万元。财政拨款安排支出 1194.03万元，其中：基本支出1194.03万元，比上年执行数减少169.93万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员工资、遗属补助情况变动。项目支出0元，比上年执行数减少11991.53万元，主要原因本部门项目支出没有做年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501，2020年年初预算数0.55万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。比上年执行数增加0.1万元，主要原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080502，2020年年初预算数17.68万元，主要用于事业单位离退休支出。比上年执行数增加8.62万元，主要原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是补助标准的提高。

　　2080505，2020年年初预算数124.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加14.61万元，主要原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是增资影响工资支出增加。

　　2089901，2020年年初预算数7.60万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加7.60万元，主要原因：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101101，2020年年初预算数10.75万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加10.75万元。主要原因：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101102，2020年年初预算数66.38万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数增加66.38万元。主要原因：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101199，2020年年初预算数3.86万元元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加3.86万元。主要原因：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2130201，2020年年初预算数140.20万元，主要用于林业和草原行政运行支出，比上年执行数减少23.89万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2019年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130204，2020年年初预算数721.99万元，主要用于林业和草原事业机构支出，比上年执行数减少111.15万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2019年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130299，2020年年初预算数7.97万元，主要用于行政事业遗属补助支出，比上年执行支出减少697.43万元。减少原因：2019年此款项有执行项目支出，2020年年初部门预算没有做项目支出。

　　2210201，2020年年初预算数93.02万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加93.02万元，主要原因分析：2019年底调账此款项金额调到2130201、2130204款。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出1194.03万元，项目支出0元。财政拨款1194.03万元，其中一般公共预算1194.03万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少12161.45万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是因本部门项目支出没有做年初预算。明细如下：

　　机关工资福利支出1122.85万元，主要包括：工资奖金津补贴631.62万元、社会保障缴费212.62万元、住房公积金93.02万元、其他工资福利支出185.59万元。比上年执行数增加74.01万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是工资标准提高；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出44.98万元，主要包括：办公经费35.2万元、其他交通费用9.78万元。比上年执行数减少75.43万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2019年此款项有项目支出执行数，2020年年初部门预算没有做项目支出。

　　对个人和家庭的补助26.20万元，主要包括：生活补助26.20万元。比上年执行数减少4432.94万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2019年此款项有项目支出执行数，2020年年初部门预算没有做项目支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县林业和草原局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县林业和草原局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县林业和草原局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.7万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县林业和草原局2020年公务接待费预算为21.7万元，与上年预算数持平。国内公务接待批次为1085次，共计接待5425人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为54万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费54元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县林业和草原局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县林业和草原局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县林业和草原局2020年机关运行经费安排44.98万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少244.41元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县林业和草原局

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800332700111