元阳县搬迁安置办公室2020年部门预算公开

监督索引号53252800349800000

目录

　　第一部分 元阳县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县搬迁安置办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县搬迁安置办公室

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

　　2.协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。  

　　3.组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

　　4.按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

　　5.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　6.负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

　　7.负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

　　8.负责做好小型水库移民帮扶工作。

　　9.负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　10.负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

　　11.负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　12.承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据元室字〔2019〕54号关于印发《元阳县搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，元阳县搬迁安置办公室是元阳县人民政府直属事业单位，为正科级，内设机构4个，名称分别是：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。元阳县搬迁安置办公室所属事业单位1个：元阳县搬迁安置管理服务所。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：着力抓好理论学习，推动凝聚对移民工作的共识。始终把提高移民干部队伍素质建设放在首位，组织全办党员干部职工认真学习习近平总书记系列重要讲话、党的十九大及省州县相关会议精神等，以“两学一做”学习教育为载体，严格按照县委、县政府的总体安排和部署，紧紧围绕移民工作任务，周密部署，精心组织，扎实开展理论学习活动。全面落实移民后期扶持政策，扎实推进移民项目工程。严格按照大中型水库移民后期扶持直补资金兑付的工作流程，按照依法、公平、公开、公正的原则，通过县、乡（镇）、村三级部门对登记在册的移民直补人口进行核查核减登记并进行张榜公示，通过“一折通”的方式足额兑现移民直补资金。认真做好库区和移民安置区维稳工作，维护社会和谐稳定。强化移民资金监督管理，维护移民根本利益。齐抓共管，推进党风廉政建设深入开展。深入开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 108.26万元，其中：一般公共预算财政拨款108.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数减少682.3万元，主要原因分析：年初上级财政拨款补助资金不确定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入108.26万元，其中：本年收入108.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.26万元（本级财力108.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少682.3万元，主要原因分析：年初上级财政拨款补助资金不确定。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出108.26万元。财政拨款安排支出 108.26万元，其中：基本支出108.26万元，比上年执行数减少34.28万元，主要原因分析：一是年初上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，比上年执行数减少664.87万元，主要原因分析：年初上级财政拨款补助资金不确定。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505，2020年年初预算数11.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加0.07万元，主要原因分析：增资影响机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2089901，2020年年初预算数0.5万元，主要用于工伤保险、失业保险支出。比上年执行数增加0.5万元，主要原因分析：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101101，2020年年初预算数3万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加3万元，主要原因分析：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101102，2020年年初预算数3.9万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加3.9万元，主要原因分析：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101199，2020年年初预算数0.23万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。比上年执行数增加0.23万元，主要原因分析：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2130301，2020年年初预算数38.66万元，主要用于农林水支出行政运行支出。比上年执行数减少20.56万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130399，2020年年初预算数42.54万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数增加0.48万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2210201，2020年年初预算数8.33万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加8.33万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出108.26万元，项目支出0万元。财政拨款108.26万元，其中一般公共预算108.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少34.28万元，主要原因分析：一是年初上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出102.6万元，主要包括：工资奖金津补贴75.54万元、社会保障缴费18.73万元、住房公积金8.33万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数减少2.68万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出5.66万元，主要包括：办公经费3.2万元、公务交通补贴2.46万元，会议费0万元，培训费0万元。比上年执行数减少30.99万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。与上年执行数减少0.61万元，主要原因分析：2019年发放1-9月驻村扶贫工作队员生活补助。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县搬迁安置办公室2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县搬迁安置办公室2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县搬迁安置办公室2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年预算数持平，无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为6万元，与上年预算数持平，无增减变动，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次，主要用于日常公务接待、大中型水库库区及安置区移民群众维稳工作的公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年预算持平，无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，无增减变动情况；公务用车运行维护费0万元，与2019年预算持平，无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县搬迁安置办公室2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县搬迁安置办公室2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县搬迁安置办公室2020年机关运行经费为0万元，与2019年预算对比减少6.94万元。主要原因分析：依据《中共元阳县委员会关于印发〈元阳县深化机构改革实施方案〉的通知》元发〔2019〕1号文件，元阳县移民开发局更名为元阳县搬迁安置办公室，作为县政府直属事业单位，因此无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县搬迁安置办公室

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800349800111