元阳县自然资源公安局2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县自然资源公安局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县自然资源公安局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县自然资源公安局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规及国务院、省、州颁布的法规、规章。维护全县森林资源、生态建设，打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动。直接受理森林和野生动植物刑事、治安、林业行政案件。对上述案件行使立案、调查、侦查、采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及治安和林业行政处罚，同时承办县委、县政府及主管部门和上级机关交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县自然资源公安局设有：办公室、装备财务室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队、治安中队共6个职能队室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　1.抓好脱贫攻坚工作，为全县脱贫摘帽的目标，始终围绕着“两个确保”和“两不愁”、“三保障”标准，扎实开展好精准扶贫工作。全局民警筹资4.29万元，其中1.7万元为“爱心超市”启动基金，1.14万元开展寒冬送温暖活动为贫困户购买棉被6件套，其余资金用于解决贫困户生活中的实际困难。在经费紧张的情况下，协调解决驻村工作队员经费1.5万元。同时积极开展警民共建、扶贫挂钩、入户走访慰问、收家治家等活动，为自然资源公安工作的开展创造坚实的群众基础。

　　2.积极预防和打击涉林违法犯罪活动，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，用实际行动保护元阳绿水青山。全年共查处各类涉林违法犯罪案件198起，对42名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施、对151人依法进行林政处罚。收缴活立木7株，收缴木材54.297立方米，救助野生动物336只，共挽回各项经济损失52.6190万元。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县自然资源公安局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养2人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养11人。

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 379.82万元，其中：一般公共预算财政拨款379.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加24.02万元，主要原因分析：在职人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 379.82万元，其中：本年收入379.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.82万元（本级财力379.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数增加24.02万元，主要原因分析：在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 379.82万元。财政拨款安排支出 379.82万元，其中：基本支出379.82万元，比上年执行数增加24.02万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，与上年执行数持平，主要原因分析我局无项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501，2020年年初预算数1.5万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。比上年执行数增加0.3万元，主要原因分析：增资影响工资支出增加。

　　2080505，2020年年初预算数32.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加8.7万元，主要原因分析：增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加。

　　2089901，2020年年初预算数0.49万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加0.49万元，主要原因：增加因素主要是，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101101，2020年年初预算数20.14万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加20.14万元，主要原因：增加因素主要是，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101199，2020年年初预算数0.67万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.67万元，主要原因：增加因素主要是，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2130201，2020年年初预算数270.36万元，主要用于林业和草原行政运行支出。比上年执行数减少7.21元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　2130213，2020年年初预算数30万元，主要用于林业行政执法与监督支出。比上年执行数增加30万元，主要原因分析：2020年新增支出科目。

　　2210201，2020年年初预算数24.28万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加2.65万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出379.82万元，项目支出0元。财政拨款379.82万元，其中一般公共预算379.82万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数增加24.02万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出306.30万元，主要包括：基本工资66.82万元、奖金5.87万元、津补贴155.65万元、社会保障缴费53.68万元、住房公积金24.28万元、其他工资福利支出0元。比上年执行数增加27.87万元，主要原因分析：工资数据变化，社会保险缴费基数增加。

　　机关商品和服务支出57.54万元，主要包括：办公经费12.24万元、劳务费30.00万元、其他交通费15.30万元、会议费0元，培训费0元。比上年执行数增加17.41万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助15.98万元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助1.50万元、其他对个人和家庭补助14.48万元。比上年执行数减少0.43万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县自然资源公安局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县自然资源公安局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县自然资源公安局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县自然资源公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，与上年预算数持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县自然资源公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县自然资源公安局2020年公务接待费预算为9万元，与上年预算数持平。国内公务接待批次为110次，共计接待1098人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县自然资源公安局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县自然资源公安局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县自然资源公安局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县自然资源公安局部门2020年机关运行经费安排57.54万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数增加17.41元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县自然资源公安局

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800349900111