元阳县红十字会2020年部门预算公开

监督索引号53252800276100000

目录

　　第一部分 元阳县红十字会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县红十字会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县红十字会

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

　　2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

　　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

　　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

　　5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

　　6.参加国际人道主义救援工作；

　　7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

　　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

　　10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；                                                  

　　11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务；

　　12.指导全县各乡镇红十字会工作。  

　　（二）机构设置情况

　　元阳县红十字会机关群团机关使用事业编制3名，设专职副会长1名(正科级），副会长1名（副科级）。元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。元阳县红十字会所属事业单位1个，单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　1.加强基层组织建设的职责。健全基层红十字组织网络，加强基层组织力量配备，夯实基层红十字组织，推动基层红十字会更好地服务民生、服务群众。

　　2.加强人道服务的职责。拓展人道服务项目，强化红十字志愿服务队伍建设，完善工作评价和工作考核，增强为困难群众提供人道服务的能力。

　　3.依法开展和推动造血干细胞捐献，遗体、器官（组织）捐献等工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

　　4.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县红十字会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，事业编制1人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 58.23万元，其中：一般公共预算财政拨款58.23万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。

　　比上年执行数减少20.22万元，一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是主要原因分析：2019年退休两人，只调入1人，人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入58.23万元，其中：本年收入58.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.23万元（本级财力58.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少20.22万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是2019年退休两人，只调入1人，人员减少。

　　四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 58.23万元。财政拨款安排支出 58.23万元，其中：基本支出58.23万元，比上年执行数减少20.22万元，一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是主要原因分析：2019年退休两人，只调入1人，人员减少。项目支出0万元，同上年执行数一样，主要原因分析元阳县红十字会无项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2081601，2020年年初预算数32.22万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数减少10.17万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2081699，2020年年初预算数7.99万元，主要用于相关事业运行支出。比上年执行数减少16万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算。

　　2080505，2020年年初预算数5.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数增加0.35万元。主要原因分析是人员变动增资影响工资支出增加。

    2089901，2020年年初预算数0.15万元，用于机关事业单位工伤和失业保险。

　　2101101，2020年年初预算数2.75万元，主要用于行政单位医疗支出，较2019年执行数减少0.87万元。主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是2019年退休两人，只调入1人，人员减少。

　　2101102，2020年年初预算数0.75万元，主要用于事业单位医疗支出，较2019年执行数增加0.11万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数0.20元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加0.07万元。增加因素主要是，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2210201，2020年年初预算数4.23万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加0.03万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整，人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出 58.23万元，项目支出0无元。财政拨款 58.23万元，其中一般公共预算 58.23万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少18.64万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是2019年退休两人，只调入1人，人员较2018年减少。明细如下：

　　机关工资福利支出53.93万元，主要包括：工资奖金津补贴40.2万元、社会保障缴费9.5万元、住房公积金4.23万元、其他工资福利支出0元。比上年执行数减少18.84万元，主要原因分析：主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是2019年退休两人，只调入1人，人员较2018年减少。

　　机关商品和服务支出4.3万元，主要包括：办公经费1.6万元、其他交通费用2.7万元。比上年执行数增加0.2万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县红十字会2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县红十字会2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县红十字会2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.8万元，比上年预算数减少0.2万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县红十字会2020年公务接待费预算为8.8万元，较上年预算数减少0.2万元，下降2.22%，国内公务接待批次为27次，共计接待321人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县红十字会2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县红十字会2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县红十字会2020年机关运行经费安排4.3元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数增加0.2万元，主要原因分析：按省红十字会要求2020年应急救护培训证将升级为卡片证，需要购买相关的耗材。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县红十字会

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800276100111