索引号

000014348/2020-00528
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2020-02-25
时效性

有效

元阳中华职业教育社2020年部门预算公开

监督索引号53252800171500000

　　第一部分元阳中华职业教育社2020年部门预算编制说明

　　第二部分元阳中华职业教育社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分元阳县中华职业教育社

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　元阳县中华职业教育社是由元阳县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体，主要职责是：

　　1.开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径，积极向元阳县委、县政府提出建议。

　　2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

　　4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6.争取党委和政府支持，动员社会和海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　10.承办元阳县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，元阳县中华职业教育社机关设2个内设机构（股所级）:

　　1.办公室

　　负责办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、财务、电子政务、机要、档案、统计、保密、信访、群众举报、行政后勤等工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇等工作。

　　2.社会服务部

　　负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委、县政府提出意见和建议，组织完成所承担的科研课题和社史整理、研究工作，承担本社研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的规划、实施、协调、指导和中介服务工作；负责组织社办和社联学校学习贯彻执行党和政府有关职业教育、民办教育的方针政策；负责制定社办教育改革、发展计划并组织实施；指导、协调社办学校教育、培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验，承担本社办学委员会日常工作。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：2020年，县中华职业教育社继续深入贯彻落实党的十九大精神。紧紧围绕州社下达的各项目标任务，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，切实做好经济新常态下的职教社工作。为此，着重做好以下几方面的工作：

　　1.进一步做好抓“典型”、做“示范”工作，打造提升职教社工作新亮点。一是继续加强和完善元阳县旅游服务管理培训基地建设，巩固创建成果，积极发挥作用；二是着力抓好一批乡镇社员小组基层组织建设示范点、团体社员单位示范点、县级部门社员小组示范点、就业创业示范户的创建工作。通过扎实抓“典型”、做“示范”工作，充分发挥典型榜样和示范引领的作用，不断推动全县中华职教社工作创新发展。

　　2.进一步深入开展调查研究，努力提高建言献策水平。一是紧扣县委、县政府工作中心，本着前瞻性、可行性、少而精的原则，重点围绕民办教育、职业技能培训、创业就业、精准扶贫、产业建设等方面，组织力量，深入调研，及时提出意见和建议。二是积极组织社员中的党代表、人大代表、政协委员深入基层调研，研究提出有质量的提案、建议和调研报告，为元阳跨越发展献计出力。

　　3.进一步加强协调服务，不断推进温暖工程事业。

　　一是加强协调服务，多方筹集资金，切实做好贫困学生帮扶等各种温暖工程行动计划；二是会同县畜牧兽医局、县农科局、县人社局、县文化和旅游局、县教育体育局、县职业教育培训学校等有关部门，做好旅游服务从业人员、城镇失业人员就业创业、培养新型农民等各类技能培训工作。

　　4.进一步加强对外交流，促进交流合作。一是加强与省、州社的请示汇报和沟通，争取上级的关心、支持和帮助；二是加强兄弟县市等对口部门的学习交流，强化职业教育界、职业教育培训机构的交流合作；

　　5.进一步加强自身建设，不断提高履职能力。一是加强基层组织建设，强化教育管理，努力提高社员的能力素质；二是加强对乡镇（部门）社员小组活动的联系指导，落实和完善联系指导制度，积极指导开展社员小组活动，充分发挥社员小组的作用；三是完善和落实各项规章制度，促进职教社工作的制度化、规范化建设，不断提高管理水平；五是加强宣传工作，办好《元阳讯社》专刊，不断扩大职教社的影响力。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县中华职业教育社编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入75.93万元，其中：一般公共预算财政拨款75.93万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年执行数70.97万元相比增加4.96万元的变动情况：增加原因：2020年工资、卫生健康支出和住房保障支出数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入75.93万元，其中：本年收入 75.93万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.93万元（本级财力75.93万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年执行数70.97万元相比增加4.96万元的变动情况：增加原因：2020年工资、卫生健康支出和住房保障支出数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出75.93万元。财政拨款安排支出 75.93万元，其中：基本支出75.93万元，与上年执行数70.97万元相比增加4.96万元的变动情况：增加原因：2020年工资、卫生健康支出和住房保障支出数增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012901，2020年年初预算数58.62万元，主要用于群众团体事务行政运行支出。比上年执行数增增加5.71万元，主要原因分析：2020年工资增加。

　　2080505，2020年年初预算数7.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数减少1.28万元。主要是养老保险缴费比例下调影响支出减少。

　　2089901，2020年年初预算数0.11万元，主要用于财政对其它社会保障和就业支出(工伤保险基金）的补助支出，较2019年执行数减少0.4万元。减少原因：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101101，2020年年初预算数4.47万元，主要用于行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加0.66万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数0.15万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加0.05万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2210201，2020年年初预算数5.39万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加0.29万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出75.93万元，项目支出0元。财政拨款75.93万元，其中一般公共预算75.93万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数增加4.96万元，主要原因分析：2020年工资、卫生健康支出和住房保障支出数增加。

　　机关工资福利支出69.55万元，主要包括：工资奖金津补贴52.24万元、社会保障缴费11.92万元、住房公积金5.39万元。比上年执行数减少6.46万元，主要原因分析：一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；二是机关养老保险缴费比例下调，导致工资福利支出减少。

　　机关商品和服务支出6.38万元，主要包括：办公经费2万元、其它交通费4.38元。比上年执行数减少1.49万元，主要原因分析：单位严格落实厉行节约，导致支出减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳中华职业教育社2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳中华职业教育社2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳中华职业教育社2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳中华职业教育社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年预算数持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳中华职业教育社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，无增减情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳中华职业教育社社2020年公务接待费预算为5万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为28次，共计接待220人次。

　　与上年预算数持平，无增减变动情况。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳中华职业教育社2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年预算数持平，无增减变动情况。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳中华职业教育社2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳中华职业教育社2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳中华职业教育社2020年机关运行经费安排6.38万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少1.49万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元阳中华职教社

2020年部门预算表

（附件14张表）