元阳县机关事务局2020年部门预算公开

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目录

　　第一部分 元阳县机关事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县机关事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 元阳县机关事务局

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能。

　　（1）根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，制定县行政中心、元阳会堂、政府食堂等机关事务管理工作的规定和办法，并组织实施；

　　（2）负责拟订全县公共机构节能减排年度计划并分解落实，承担公共机构能源资源消耗统计、分析和报告工作；对全县各乡镇、各部门后勤改革、管理以及大型政务接待工作进行业务指导；

　　（3）负责县行政中心、元阳会堂、政府食堂固定资产的管理和维护、维修工作；负责县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理、安全保卫和社会治安综合治理工作；

　　（4）负责县委、县政府交办的大型活动及会议的有关参观、会务接待等后勤服务工作；负责县委、县政府公务活动中重要宾客的接待、安排食宿、考察、洽谈等活动，协调安排县委、县人大、县政府、县政协领导外出公务活动的联络等工作。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县机关事务局设有：办公室、接待管理中心、机关后勤服务中心、公共设施与物业管理中心、机关公务用车保障中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：强化自身能力建设，塑造机关良好形象；深入贯彻实施三个《条例》，认真履行机关事务管理职能；建立健全制度，提高规范管理水平；强化安全工作，积极消除安全隐患；深化服务，不断提升后勤保障水平；认真履行公共机构节能减排工作职责，推动全县创建节约型机关；加大宣传工作力度，展示机关形象。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县机关事务局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆76辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入154.39万元，其中：一般公共预算财政拨款154.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年执行数相比减少了363.84万元，减少原因：主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入154.39万元，其中：本年收入154.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.39万元（本级财力154.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年执行数相比减少了363.84万元，减少原因：主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 154.39万元。财政拨款安排支出 154.39万元，其中：基本支出154.39万元，与上年执行数相比减少了363.84万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，与上年执行数持平，主要原因：无项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301，2020年初预算数58.19万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数113.27万元减少55.08万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2010350，2020年初预算数57.84万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数249.71万元减少191.87万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080505，2020年初预算数15.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年执行数14.51万元增加1.21万元。主要是受工资支出的影响。

　　2089901，2020年初预算数0.69万元，主要用于财政对工伤保险和失业保险的支出，与上年年执行数增加0万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101101，2020年初预算数4.48万元，主要用于行政单位医疗支出，较上年执行数增加0万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101102，2020年初预算数5.30万元，主要用于事业单位医疗支出，较上年执行数增加0万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101199，2020年初预算数0.38万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较上年执行数增加0万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2210201，2020年初预算数11.79万元，主要用于住房公积金支出，较上年执行数增加0万元。主要是公积金随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整，无该科目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出154.39万元，项目支出0万元。财政拨款154.39万元，其中一般公共预算154.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。与上年执行数相比减少了363.84万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　工资福利支出145.69万元，主要包括：工资奖金津补贴107.33万元、社会保障缴费26.57万元、住房公积金11.79万元。比上年执行数139.31万元增加6.38万元，主要原因分析：工伤保险和医疗保险由县财政代缴，部门不能反映支出,导致本年预算数大于上年执行数。

　　商品和服务支出8.7万元，主要包括：办公经费4.8万元、其他交通费用3.9万元。主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。比上年执行数1.95万元减少1.95万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县机关事务局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县机关事务局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县机关事务局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县机关事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184.5万元，比上年预算数增加166.5万元，增长925%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县机关事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县机关事务局2020年公务接待费预算为14.5万元，较上年预算数减少3.5万元，下降19.44%，国内公务接待批次为7次，共计接待382人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县机关事务局2020年公务用车购置及运行维护费为170万元，较上年预算数增加170万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费170万元，较上年预算数增加170万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为76辆。

　　增加变化原因：上年未将公务用车运行维护费列入预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县机关事务局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县机关事务局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县机关事务局为公益一类事业单位，故不预算机关运行经费，由此也无增减因素分析。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  元阳县机关事务局

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800143000111