元阳县文学艺术界联合会2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县文学艺术界联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县文学艺术界联合会

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　元阳县文学艺术界联合会，是元阳县委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；县文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动元阳文艺事业的繁荣发展。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县文联是正科级群团参公事业单位，内设文联办公室，文艺创作联络室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，县文联将在县委、县政府的关怀领导下，在各级主管部门的重视支持下，认真宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记在全国文艺座谈会上的重要讲话精神，县文联坚持文艺"两为"方向和"双百"方针，围绕培养文艺人才，繁荣文艺创作，配合中心工作等方面开展工作。

　　1.政治理论学习不断深入，党的建设有所加强

　　认真组织学习习近平文艺座谈会上的重要讲话和十九大精神。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵。习近平新时代中国特色社会主义思想，是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观的继承、创新和发展，是我们现在和今后一个时期，为实现中华民族伟大复兴“中国梦”努力奋斗的理论基础、指导思想、行动指南和精神力量。在今后的工作、学习、奋斗中，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己，不断改造世界观、人生观、价值观，不忘初心、牢记使命，永保共产党员本色。努力学习，提高自己，不断增强自己的文化自信。     

　　深入学习有关的法律法规和党的文艺方针政策，提高思想理论水平，保证了马克思主义在文化艺术领域的指导地位，坚持了先进文化的正确方向。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵。习近平新时代中国特色社会主义思想，是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观的继承、创新和发展，是我们现在和今后一个时期，为实现中华民族伟大复兴“中国梦”努力奋斗的理论基础、指导思想、行动指南和精神力量。

　　认真贯彻落实党风廉政建设责任制，不断提高廉洁从政意识和人民公仆意识。组织文联党员干部认真学习《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》、《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》、《马克思主义哲学十讲》、《科学发展观重要论述摘编》、《深入学习实践科学发展观活动领导干部学习文件选编》。对如何开展好“党风廉政”工作进行安排，对开展活动要达到什么样的目的，如何将实践活动与文联工作有机地结合起来，达到“两不误、两促进”等问题作严格要求和详细部署，明确落实措施和落实责任。认真落实党风廉政建设责任制，全体党员干部严格要求自己，自觉遵纪守法，勤政廉洁，努力做好各项工作。

　　深入贯彻落实科学发展观，努力打造效率文联。一是增强科学发展意识，健全科学发展制度、完善科学发展体制。二是以科学发展观为指导，坚持改革创新，努力增强文联工作的针对性和实效性。坚定自觉地为县委、县政府工作大局服务，牢牢把握正确导向，努力发挥先进文化的引领作用。拓展文联工作、提升文联形象、扩大文联影响，切实抓好党的建设和干部队伍建设，提高文联工作的能力和水平，使文联成为宣传思想文化战线的重要组成部分。

　　2.统筹规划，全面发展

　　2020年，县文联将在组织建设、办公室管理、扶贫工作等方面开展工作。组织建设上，积极参加县委宣传部（党支部）组织开展的党员干部集中学习教育的《学习新党章》《 讲解习近平总书记在脱贫攻坚座谈会上的讲话》《学习全国全省全县组织工作会议精神》等理论学习，把严明党的纪律和规矩的各项任务落到实处；在扶贫工作上，文联全体干部职工要深入挂钩联系点，认真摸清帮扶贫困户基本情况，找准帮扶办法，制定帮扶脱贫计划，按照“不脱贫不收队”的工作要求进行帮扶。通过扶贫工作队进行实地调研、进村入户走访、分析致贫原因并找准帮扶突破口。创卫工作，按照相关要求，抓实抓好。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县文学艺术界联合会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养1人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 34.38万元，其中：一般公共预算财政拨款34.38万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　比上年执行数减少4.35万元，减少原因：一、本单位于5月有1位职工调离，导致工资数据变化。二、是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入34.38万元，其中：本年收入34.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.38万元（本级财力34.38万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数增减少4.35万元，减少原因：一、本单位于5月有1位职工调离，导致工资数据变化。二、是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 34.38万元。财政拨款安排支出 34.38万元，其中：基本支出34.38万元，比上年执行数减少4.35万元，减少原因：一是本单位于5月有1位职工调离，导致工资数据变化。二是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013101，2020年年初预算数26.48万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事物行政运行支出。比上年执行数减少7.85万元。减少原因：一是本单位于5月有1位职工调离，导致工资数据变化。二是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2080505，2020年年初预算数3.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加0.13万元。增加原因：一是本单位于5月有1位职工调离，新增公益性岗位人员，导致工资数据变化。二是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2210201，2020年年初预算数2.45万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少0.75万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出34.38万元，项目支出0元。财政拨款34.38万元，其中一般公共预算34.38万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少4.35万元，减少原因：一是本单位于5月有1位职工调离，导致工资数据变化。二是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　机关工资福利支出31.78万元，主要包括：工资奖金津补贴23.88万元、社会保障缴费5.45万元、住房公积金2.45万元、其他工资福利支出0.14万元。比上年执行数减少9.89万元。减少原因：一是本单位于5月有1位职工调离，导致工资数据变化。二是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　机关商品和服务支出2.60万元，主要包括：办公经费0.8万元、其他交通费用1.8万元。比上年执行数减少0.4万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县文学艺术界联合会2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县文学艺术界联合会2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县文学艺术界联合会2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，比上年预算数增加0元，增长0%。

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县文学艺术界联合会部门2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县文学艺术界联合会部门2020年公务接待费预算为5万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为40次，共计接待402人次。

　　与上年预算数持平，无增减变动情况分析。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年预算数持平，无增减变动情况分析。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县文学艺术界联合会2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县文学艺术界联合会2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费安排2.6万元，主要用于办公费、其他交通费用的开支。较上年执行数减少0.4万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  元阳县文学艺术界联合会

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800172100111