元阳县妇女联合会2020年部门预算公开

监督索引号53252800171300000

目录

　　第一部分 元阳县妇女联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县妇女联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 元阳县妇女联合会

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　2．团结动员妇女投身元阳县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为元阳经济社会发展作贡献。

　　3．代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

　　4．维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5．教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　6．宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　7．教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　8．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　9．负责指导基层妇联各项业务工作的开展，承担县委、县政府和州妇联交办的有关事项。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县妇女联合会设3个内设机构（股所级）:办公室（宣传部）、权益部、发展部（组织联络部）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：元阳县妇女联合会坚持以习近平总书记重要讲话和党的十九大精神为引领，全面深入贯彻落实，在县委、县政府的正确领导下，在州妇联的指导下，积极借助社会力量，扎实抓好各项工作，推动妇联改革、促进妇女创业就业、提高家庭教育水平、维护妇女儿童合法权益。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县妇女联合会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参公管理人员编制6名，机关工勤编制1名，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中：离休 1人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 92.28万元，其中：一般公共预算财政拨款92.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加4.99万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 92.28万元，其中：本年收入92.28万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.28万元（本级财力92.28万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数增加4.99万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 92.28万元。财政拨款安排支出 92.28万元，其中：基本支出92.28万元，比上年执行数减少0.01万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。项目支出0元，与上年执行数持平，主要原因分析：无项目建设。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010399，2020年年初预算数0万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出。比上年执行数减少1.35万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2012901，2020年年初预算数59.21万元，主要用于群众团体事务行政运行支出。比上年执行数减少4.51万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2012999，2020年年初预算数0万元，主要用于其他群众团体事务支出。比上年执行数增加0.3万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2080501，2020年年初预算数15.55万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。与上年执行数持平，主要原因分析：离休人员无变化，工资待遇也无变化。

　　2080505，2020年年初预算数7.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比去年执行数减少0.85万元。主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2089901，2020年年初预算数0.11万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比去年执行数增加0.11万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2101101，2020年年初预算数4.5万元，主要用于行政单位医疗支出，比去年执行数增加4.5万元。主要原因分析：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数0.26万元，主要用于其他行政单位医疗支出，比去年执行数增加.0.26万元。主要原因分析：由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2210201，2020年年初预算数5.42万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加5.42万元，主要原因分析：一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；二是2019年住房公积金由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出92.28万元，项目支出0元。财政拨款92.28万元，其中一般公共预算92.28万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少0.01万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出70.35万元，主要包括：基本工资18.36万元、津贴补贴32.79万元、奖金1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元、职工基本医疗保险缴费4.5万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金5.42万元。比上年执行数减少6.13万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2018年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算。

　　机关商品和服务支出6.38万元，主要包括：办公经费2万元、其他交通费用4.38万元。比上年执行数减少4.79万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助15.55万元，主要包括：离休费15.55万元。比上年执行数减少1.36万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县妇女联合会2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县妇女联合会2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县妇女联合会2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县妇女联合会2020年公务接待费预算为9.5万元，与上年预算数持平。主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县妇女联合会2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县妇女联合会2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县妇女联合会2020年机关运行经费安排6.38万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少4.79万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县妇女联合会

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800171300111