世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年部门预算公开

监督索引号53252800177400000

目录

　　第一部分 世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心

2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻党和国家的遗产保护路线、方针、政策。

　　2.制定全县世界文化遗产哈尼梯田研究和保护总体规划、分布计划、保护方案。

　　3.组织开展全县世界文化遗产哈尼梯田调查工作，负责非物质文化遗产资料库、数据库建设。

　　4.落实世界文化遗产项目名录和代表性传承人的管理、传习、培训和指导工作。

　　5.举办世界文化遗产哈尼梯田保护的理论研究、展示（演）活动，组织实施“文化遗产哈尼梯田日”相关活动，开展项目的推介、宣传和对外交流合作等。

　　（二）机构设置情况

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心是元阳县人民政府直属事业单位，为正科级。核定事业编制3名。设主任1名，副主任2名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。编制结构为：管理人员编制3名。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：有序开展世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用工作。

　　二、预算单位基本情况

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有1人，其中：财政全供养 1人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 11.51万元，其中：一般公共预算财政拨款11.51万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入11.51万元，其中：本年收入11.51万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11.51万元（本级财力11.51万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出11.51万元。财政拨款安排支出 11.51万元，其中：基本支出8.46万元，比上年执行数增加/减少0万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101，2020年年初预算数11.51万元，主要用于人大事务行政运行支出。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　2010202，2020年年初预算数8.46万元，主要用于事业人员工资运行支出。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　2080505，2020年年初预算数1.24万元，主要用于社会保障缴费运行支出。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　2089901，2020年年初预算数0.08万元，主要用于社会保障缴费运行支出。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　2010350，2020年年初预算数1.32万元，主要用于社会保障支出。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　2210201，2020年年初预算数0.93万元，主要用于住房公积金支出。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出11.51万元，项目支出0元。财政拨款11.51万元，其中一般公共预算11.51万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。明细如下：

　　事业工资福利支出8.06万元，主要包括：工资奖金津补贴0万元，社会保障缴费支出2.12万元，住房公积金支出0.93万元。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　机关商品和服务支出0元，主要包括：办公经费0元、会议费0元，培训费0元。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　对个人和家庭的补助0元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心，2020年因公出国（境）费预算为0元，2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年公务接待费预算为3万元，2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年公务用车购置及运行维护费为0元，2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心，2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心，2020年机关运行经费安排3万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。2020年新增单位，无上年执行数，无增减因素分析情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  世界文化遗产哈尼梯田元阳传承保护利用中心

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800177400111