元阳县交通运输局2024年预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督落实；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构（股所级），包括：办公室（人事科、政策法规科）、综合运输科（综合规划科、综合建设科、铁路科、民航科、安全监管科）、综合管养科。

所属事业单位5个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.元阳县地方公路管理段

2.元阳县交通运输局测量队

3.元阳县公路路政管理大队

4.元阳县地方海事处

5.元阳县农村公路工程质量监督站

 （三）重点工作概述

2024年重点工作任务如下：

一是加快推进元阳民用机场前期审批工作。积极配合省州做好元阳民用机场报件审批工作；积极配合机场建设集团做好元阳民用机场规划设计有关工作；要拟定土地征迁方案，组织做好征迁工作；结合实际做好开工前期准备等工作，确保该项目在2024年取得实质性进展。

二是加快推进红河南部（元阳）综合交通枢纽建设工作。要做好土地预审意见申报等前期工作；推进EPC招投标、项目合作谈判和协议签订工作。分步实施，有序推进，争取在一季度开工建设红河南部（元阳）综合交通枢纽一期工程项目。

三是加快推进南蛮二级公路、爱沙公路、大坪公路四改三项目建设。要加快协调解决征地拆迁工作，紧盯时间节点、狠抓工程质量、严格安全监管，切实抓好南蛮二级公路、爱沙公路、大坪公路四改三项目建设工作。

四是加快推进黄沙公路四改三项目。协调相关部门、乡镇做好项目前期施工要素保障工作；推进EPC招投标、项目合作谈判和协议签订工作；加快推进施工许可审批、施工复测等工作，确保项目建设顺利实施。

五是续建30户以上自然村通硬化路工程。力争上半年完成30户以上自然村通硬化路项目竣工验收，实现自然村公路硬化率达100%。

六是加快推进农村公路安防设施增设工作。依据前期隐患排查工作，积极向上级争取资金，将列入隐患排查整治清单的隐患点进行全面整治。切实保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,464,592.34元，其中：一般公共预算14,464,592.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1,076,375.66元，下降6.93%，主要原因分析：一是上年预算数项目支出有2个项目，本年的只有1个；二是本年度单位人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,464,592.34元，其中：本年收入14,464,592.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,464,592.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少1,076,375.66元，下降6.93%，主要原因分析：一是上年预算数项目支出有2个项目，本年的只有1个；二是本年度单位人员变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,464,592.34元。财政拨款安排支出14,464,592.34元，其中：基本支出7,954,592.34元，与上年预算数对比减少556,375.66 元，下降6.54%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员变动等情况，导致工资数据变化；项目支出6,510,000.00元，与上年预算数对比减少520,000.00 元，下降7.4%，主要原因分析：一是上年预算数项目支出有2个项目，本年的只有1个。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出14,464,592.34元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出877,346.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤65,448.00元，主要用于职工死亡抚恤支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出33,087.35元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗73,395.34元，主要用于行政单位行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗458,496.20元，主要用于行政单位事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出57,524.09元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行837,653.00元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护6,510,000.00元，主要用于县级农村公路日常养护支出。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出4,914,885.00元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金636,756.48元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出14,464,592.34元，其中：基本支出7,954,592.34元，项目支出6,510,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,623,144.34元（其中：基本支出7,623,144.34 元，项目支出0元）。比上年预算数减少520,123.66 元，下降6.39%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况及各项保险基数等上调，导致工资数据变化。

302商品和服务支出266,000.00元（其中：基本支出266,000.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少834,200.00 元，下降75.82%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是上年预算数有项目支出，本年没有。

303对个人和家庭的补助支出65,448.00元（其中：基本支出65,448.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少2,052.00 元，下降3.04%，主要原因分析：遗属补助人数减少1人。

310资本性支出6,510,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出6,510,000.00元）。比上年预算数增加280,000.00 元，增长4.49%，主要原因分析：本年全县农村公路列养里程2033.284公里，比上年多。

五、对下专项转移支付情况

元阳县交通运输局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,750.00元，其中：政府采购货物预算8,750.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,000.00元，比上年预算数减少170,000.00 元，下降68.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县交通运输局2024年公务接待费预算为77,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为82次，共计接待760人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数减少170,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数减少170,000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

减少原因分析：根据元财函〔2023〕84号文件执行：将原有越野车1辆（车牌号云GS2671）无偿划转至红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县交通运输局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2024年机关运行经费安排266,000.00元，比上年预算数减少34,200.00 元，下降11.39%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县交通运输局资产总额1,504,528,505.48元，其中，流动资产4,311.74元，固定资产2,932,391.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,983,600.00元，无形资产0元，公共基础设施1,479,608,202.60元。与上年相比，本年资产总额减少115,737,680.24 元，其中固定资产减少344,596.60 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值323,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,298.35元，其中出租资产8平方米，资产出租收入3,298.35元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县交通运输局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县交通运输局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800634800111