元阳县公安局森林警察大队2024年预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规及国务院、省、州颁布的法规、规章。维护全县森林资源、生态建设，打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动。

二是县森林公安局划归县公安局领导管理后，职能保持不变，业务上接受县林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同县林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

三是在县公安局森林警察大队加挂“元阳县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，在原职责基础上，将由县公安局治安管理大队承担生态环境、食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职能，以及由县公安局经济犯罪侦查大队承担的知识产权领域犯罪侦查职能，统一划转县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队承担。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合勤务室、法制中队、观音山自然保护区犯罪侦查中队、情报信息中队、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境和生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，要以队伍正规化建设为重点，进一步打牢民警“立警为公、执法为民”的思想基础，发扬吃苦耐劳、无私奉献的精神，忠实履行好党和人民赋予的职责，始终把政治建警放在首位，以党建为抓手，增强队伍凝聚力。抓好森警班子建设，充分发挥班子的带动引领作用，提升队伍战斗力。从细节、点滴着手，推进队伍纪律作风建设，增强民警的学习意识、敬畏意识、守纪意识、担当意识。

1.以“昆仑2023”专项行动为总抓手，提升环食药侦破工作的打击效能。紧密结合“昆仑2023”专项行动，全面强化工作措施，层层压实警种责任，向环食药领域违法犯罪发起凌厉攻势，集中侦破一批大要案件、摧毁一批犯罪窝点、斩断一批犯罪链条、依法严惩一批犯罪分子，坚决遏制环食药领域违法犯罪反弹势头。

2.坚持问题导向，保持对本地突出违法犯罪的高压严打态势。紧盯本地较为突出的非法采矿、非法猎捕等破坏生态环境和生物安全的违法犯罪，健全完善河（湖）警长制、森林警长制，切实压实工作责任，全面强化巡视巡查，加强非法枪爆物品收缴，加大线索收集和核查力度，严查严处各类突出违法犯罪，从源头上根治相关问题。

3.坚持目标导向，补齐工作中的短板弱项。结合大队工作实际，将已立案件或已掌握线索案件顺利办结。在此基础上将工作重心向林草类案件、生态环境类案件等工作中的弱项进行偏移，用好公安提示函、政府督办通知等手段，督促相关单位认真履职，主动加强与行业部门沟通对接，强化执法合作，以便顺利完成2024年的考核任务。

4.加强沟通协调，推进“行刑衔接”机制的无缝对接。进一步推动完善“行刑衔接”机制，加强与相关行政主管部门间的沟通协调，理清职责边界，明确责任，畅通案件双向移交机制，建立健全会商制度，规范执法流程，不断提升环食药侦领域执法打击效果、执法质量，实现信息共享、执法有效、互助互补、联动打处的工作局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,113,543.92元，其中：一般公共预算4,113,543.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少967,421.64元，下降19.04%，主要原因分析：人员减少导致工资福利及日常公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,113,543.92元，其中：本年收入4,113,543.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,113,543.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少967,421.64元，下降19.04%，主要原因分析：人员减少导致工资福利及日常公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,113,543.92元。财政拨款安排支出4,113,543.92元，其中：基本支出4,063,543.92元，与上年预算数对比减少967,421.64元，下降19.23%，主要原因分析：人员减少导致工资福利及日常公用经费减少；项目支出50,000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出4,113,543.92元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行3,110,760元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出50,000元，主要用于：其他公安支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出382,358.4元，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤-死亡抚恤支出11,352元，主要用于：抚恤金。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗231,804.78元，主要用于：主要用于其他社会保障和就业支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,505.7元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金304,763.04元，主要用于：住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出4,113,543.92元，其中：基本支出4,063,543.92元，项目支出50,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3,704,791.92元（其中：基本支出3,704,791.92元，项目支出0元）。比上年预算数减少886,453.64元，下降19.31%，主要原因分析：本年实有人数减少。

302商品和服务支出382,400元（其中：基本支出332,400元，项目支出50,000元）。比上年预算数减少96,400元，下降20.13%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

303对个人和家庭的补助支出11,352元（其中：基本支出11,352元，项目支出0元）。比上年预算数增加432元，增长3.96%，主要原因分析：遗嘱补助经费上调。

310资本性支出15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加15,000元，增长100%，主要原因分析：增加了办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

元阳县公安局森林警察大队2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000元，其中：政府采购货物预算15,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计171,475元，比上年预算数减少9,025元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为61,475元，比上年预算数减少9,025元，下降12.8%，国内公务接待批次为82次，共计接待798人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为110,000元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110,000元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

公安战时伙食补助经费：增强人民群众获得感、幸福感、安全感，牢牢把握对党忠诚服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待整，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，着力提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家创造安全稳定的政治社会环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局森林警察大队2024年机关运行经费安排347,400元，比上年预算数减少81,400元，下降18.98%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县公安局森林警察大队资产总额2,169,329.03元，其中，流动资产94,452.16元，固定资产2,074,876.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少74,724.46元，其中固定资产减少61,497.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县公安局森林警察大队2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县公安局森林警察大队2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800131200100111