元阳县自然资源局2024年预算公开

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元阳县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 元阳县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县自然资源局2024年部门预算表

第一部分 元阳县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县自然资源局承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范自然资源管理秩序的责任；承担优化配置自然资源、规范土地权属管理、保护耕地、及时准确提供土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；负责矿产资源开发管理、地质勘察储量管理；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。负责不动产统一登记工作。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、综合科、人事科、科技信息科、财务科、矿产开发管理科、矿产资源储量管理科、政策法规科、耕地保护监督科、自然资源开发利用权益科、建设项目规划管理科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、行政审批科、自然资源调查监测科、地质勘查管理科、国土测绘地理信息管理科、自然资源确权登记局。

所属单位19个，均属于非独立核算单位，分别是：14乡镇自然资源所（参照公务员法管理）、元阳县自然资源局执法监察大队（参照公务员法管理）、元阳县土地收购储备中心、元阳县土地开发整理中心、元阳县不动产登记中心、元阳县城乡规划中心。

（三）重点工作概述

1.严格落实耕地保护工作。进一步加强耕地保护，落实耕地保护责任，严格耕地用途管制，强化耕地保护措施，在稳定耕地保有量的基础上，保障土地资源合理地开发利用。加大补充耕地工作力度，严格落实占补平衡、进出平衡。加大耕地保护宣传力度，多渠道、深层次开展土地法律法规宣传活动，在全社会营造良好的耕地保护氛围。

2.提高资源利用效率，强化巡查力度。继续盘活存量，加快处置批而未供和闲置土地，充分运用自然资源行政审批、执法、监管等政策措施，加强土地供后监管，深入推进处置工作；切实落实动态巡查各项要求，强化数据填报工作，严格落实开竣工申报制度，降低已供应土地开竣工违约率。

3.建立一支高素质执法监察队伍。充实执法工作在编人员，适当提高临聘人员报酬，建立起一支稳定、专业的执法队伍。同时，加强基层执法监察人员的学习培训，建立必要的信息网络、探索自然资源执法监察工作经验，让执法监察队伍真正成为自然资源“卫士”。

4.强化矿山安全生产意识。加大对矿业权人宣传和检查力度，严格落实安全生产主体责任，要求企业绷紧安全生产这根弦，把安全生产工作抓实抓细抓到位，确保安全隐患消除在萌芽状态，有效防范和坚决遏制安全生产事故发生。

5.严格落实防灾救灾体系。按照“宁可十防九空，不可一日不防”的要求，严格落实各项防灾救灾措施，切实做到组织到位、人员到位、责任到位，进一步强化巡查排查、监测预警预报、应急值班值守、宣传力度，有效预防和处置各类地质灾害安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制69人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入40,819,841.60元，其中：一般公共预算9,907,616.75元，政府性基金30,912,224.85元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少25,676,583.77元，下降38.61%，主要原因分析：是本年度预算征地补偿项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入40,819,841.60元，其中：本年收入40,819,841.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,907,616.75元，政府性基金预算财政拨款30,912,224.85元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少25,676,583.77元，下降38.61%，主要原因分析：是本年度预算征地补偿项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出40,819,841.60元。财政拨款安排支出40,819,841.60元，其中：基本支出9,857,616.75元，与上年预算数对比增加305,191.38元，增长3.19%，主要原因分析：是人员变化情况明显，各项费用标准变化，造成工资数据变化，导致支出明显变化。项目支出30,962,224.85元，与上年预算数对比减少25,981,775.15元，下降45.63%，主要原因分析：是本年度预算征地补偿项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出40,819,841.60元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,004,782.08元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤42,876元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,404.25元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗340,261.74元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗268,887.40元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58,769.44元，主要用于人员经费支出。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行4,003,209元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行2,884,035元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出504,000元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金731,391.84元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治50,000元，主要用于项目经费支出。

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出30,912,224.85元，主要用于项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出40,819,841.60元，其中：基本支出9,907,616.75元，项目支出30,912,224.85元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出9,288,540.75元（其中：基本支出9,288,540.75元，项目支出0元）。比上年预算数减少192,140.62元，下降2.03%，主要原因分析：是人员减少，造成工资数据支出减少。

302商品和服务支出576,200元（其中：基本支出526,200元，项目支出50,000元）。比上年预算数减少461,600元，下降44.48%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

303对个人和家庭的补助支出42,876元（其中：基本支出576,200元，项目支出0元）。比上年预算数增加4,932元，增长13%，主要原因分析：各项费用标准变化，造成支出数据增长。

310资本性支出30,912,224.85元（其中：基本支出0元，项目支出30,912,224.85元）。比上年预算数减少25,027,775.15元，下降44.74%，主要原因分析：是本年度预算征地补偿项目经费减少。

五、对下专项转移支付情况

元阳县自然资源局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计342,950元，比上年预算数减少18,050元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县自然资源局2024年公务接待费预算为183,350元，比上年预算数减少9,650元，下降5%，国内公务接待批次为95次，共计接待1840人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为159,600元，比上年预算数减少8,400元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费159,600元，比上年预算数减少8,400元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：一严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。二由于我单位该年预算系统操作人员操作失误，错误将公务用车运行维护费，错录入到公务用车购置费预算数位置，由此，形成公务用车购置费预算为159,600元，公务用车运行维护费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县自然资源局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县自然资源局2024年机关运行经费安排526,200元，比上年预算数减少11,600元，下降2.16%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县自然资源局资产总额9,344,814.63元，其中，流动资产6,564,116.74元，固定资产2,216,464.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程564,233.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加92,729,315.23元，其中固定资产增加31,110元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县自然资源局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县自然资源局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252803200300111