元阳县青少年校外活动中心2024年预算公开

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元阳县青少年校外活动中心2024年预算公开目录

第一部分 元阳县青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县青少年校外活动中心2024年部门预算表

第一部分 元阳县青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施各类青少年校外文化活动，力求在积极参与中丰富生活，在轻松愉快中增长才能，以继承文化和宣扬文化为目标理念，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年的健康成长；组织实施各类青少年社会实践活动。以“活动育人”为宗旨，专业开展全国及本地各项青少年活动。对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛、冬夏令营等体验活动，形成缜密的活动网络、畅达的活动渠道；组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训；组织中小学生文艺交流和展示（演）活动；指导青少年校外教育和研学实践工作，承担县青少年校外教育联席会议办公室工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、活动部、培训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作有：

1.坚持把德育放在首位，要求所有专业都必须渗透德育内容，开展中国舞、拉丁舞、跆拳道、书法、美术和手工、街舞等培训，并送教进校园。

2.组织学生参与“红河州中小学生综合实践活动”，提高青少年综合素质和社会实践能力，不断拓展教育空间。

3.组织开展乡村学生“留守儿童进城一日游”活动，让乡村学生进城体验生活开阔视野，让每一位学生都能切身感受到人与人之间的平等、尊重、信任、理解、宽容和友爱，帮助他们形成积极向上的人生态度和情感体验。

4.举办中小学生特长兴趣班展演，有效地挖掘培养少年儿童兴趣特长，推动全县少年儿童素质教育进程，促进少年儿童全面发展。

5.举办“元阳县中小学环保小绘画”世界环保日绘画大赛活动，进一步增强学生的环保意识，培养学生热爱大自然的良好品质，提高学生的绘画、鉴赏及审美能力。

6.开展暑期留守儿童“公益性托管班”活动，让留守儿童感受到学校的温暖、同学的热情、老师的关心、集体的关怀，从而健康快乐地成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入500,470.36元，其中：一般公共预算500,470.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加25,359.71元，增长5.34%，主要原因分析：由于人员薪级、职称变动，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入500,470.36元，其中：本年收入500,470.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500,470.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加25,359.71元，增长5.34%，主要原因分析：由于人员薪级、职称变动，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出500,470.36元。财政拨款安排支出500,470.36元，其中：基本支出500,470.36元，与上年预算数对比增加25,359.71元，增长5.34%，主要原因分析：由于人员薪级、职称变动，导致人员经费增加；项目支出0元，与上年预算数对比无变化，主要原因分析：上年与今年均无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出500,470.36元，按功能科目分组具体为：

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出363,950.00元，其中人员经费支出351,950.00元，公用经费支出12,000.00元，主要用于人员经费和公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56,312.01元，主要用于基本养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,463.65元，主要用于其他社会保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34,139.15元，主要用于基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,932.75元，主要用于其他医疗保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40,672.80元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出500,470.36元，其中：基本支出500,470.36元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出488,470.36元（其中：基本支出488,470.36元，项目支出0元）。比上年预算数增加25,359.71元，增长5.48%，主要原因分析：由于人员薪级、职称变动，导致人员经费增加。

302商品和服务支出12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化，主要原因分析：在职人数不变，职工办公经费不变。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排12,000.00元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1,777,084.30元，其中，流动资产34.83元，固定资产1,777,049.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少58,786.44元，其中固定资产减少58,667.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

我部门2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县青少年校外活动中心2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800836000100111