元阳县农业农村和科学技术局2024年预算公开

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元阳县农业农村和科学技术局2024年预算公开目录

第一部分元阳县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作和科技创新工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村和科学技术有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责全县科技综合管理工作。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

16.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复心及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省、州和县支农政策效果和资金使用效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（人事科、市场信息与对外交流合作科）、法规与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科（乡村产业发展科）、计划财务科、农产品质量安全监管科（绿色食品科）、政策改革与社会事业科（农村合作经济指导科）、渔业渔政管理科、科教与环境资源科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、农业机械化管理科、农田建设管理科、科技管理科

所属单位16个，分别是：

1.元阳县动物疫病预防控制中心（非独立核算单位）

2.元阳县动物卫生监督所（非独立核算单位）

3.元阳县畜牧技术推广站（非独立核算单位）

4.元阳县农业技术推广中心（非独立核算单位）

5.元阳县热带水果技术推广工作站（非独立核算单位）　

6.元阳县种子管理站（非独立核算单位）

7.元阳县农业广播电视学校（非独立核算单位）

8.元阳县茶叶技术推广站（非独立核算单位）

9.元阳县农机管理站（非独立核算单位）　

10.元阳县植保植检站（非独立核算单位）　

11.元阳县农业环境保护工作站（非独立核算单位）　

12.元阳县农业产业站（非独立核算单位）

13.元阳县经济经营管理站（非独立核算单位）

14.元阳县水产工作站（加挂渔政行政执法大队牌子）（非独立核算单位）　

15.元阳县农业行政综合执法大队（非独立核算单位）

16.元阳县农产品质量安全检测站（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.抓好粮食安全工作。一是确保粮食生产安全。及时完成州级下达任务指标，稳步推进粮油绿色高产高效示范建设，抓好杂交水稻制种，抓好防灾减灾和救灾备荒种子储备。二是要强化科技服务。开展精准精细技术服务，大力推广农业机械化，提高全程机械化作业水平。

2.抓好农业基础设施建设。紧紧围绕突出农业基础设施、农业产业、农业科技三个重点来谋划储备项目，紧抓乡村振兴机遇，加大农村基础设施建设，重点是产业路、高标准农田建设、人居环境整治等基础设施建设，不断夯实农业发展基础，促进农业和农村经济高质量发展。组织实施好2024年2万亩高标准农田建设项目，推进梯田红米国家级现代农业产业园、国家数字农业试点县、长江经济带元阳县农业面源污染治理等重点项目建设。

3.大力发展现代农业。一是全面协调和组织好农业产业化工作。聚焦“鱼米蛋林、菜果药草”八大重点农业产业，积极做好干热河谷经济及高原特色产业发展。二是大力促进一、二、三产业融合发展。推动以哈尼梯田红米、巨菌草、绿色水产、热区水果、茶叶为主的特色种养业基地建设，加强农业品牌塑造，推动打造农业现代化特色产业园区。

4.拓宽增收渠道，保障农民增收。深入开展农民致富增收行动，大力拓宽农民增收渠道。稳定提高农民从事种养业收入，推进农村劳动力稳定就业，着力提高农民工资性收入。深化以农村土地制度改革和农村产权制度为主体的各项改革，盘活农村闲置资源，实现农村资源变资产、资金变资本、农民变股东，增加农民财产性收入。全面落实惠农强农及减轻农民负担的政策，维护农民合法权益，稳定增加农民政策性收入。

5.大力实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极对接国家政策，谋划项目，引领示范，以点带面，推动工作。全面抓好农村人居环境整治、厕所革命、“千万工程”、乡村治理工作，2024年农村厕所革命任务公厕16座、户厕7000座，确保工程建设进度与资金拨付进度双推进。不断提高乡村宜居宜业水平，确保乡村振兴按步骤、按计划有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制142人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25950193.74元，其中：一般公共预算25950193.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少229326.06元，下降0.81%，主要原因分析：因退休9人，调出7人，调入3人，在人员减少导致预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25950193.74元，其中：本年收入25950193.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25950193.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少229326.06元，下降0.81%，主要原因分析：主要原因分析：因退休9人，调出7人，调入3人，在职人员减少导致预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25950193.74元。财政拨款安排支出25950193.74元，其中：基本支出24950193.74元，与上年预算数对比减少229326.06元，下降0.81%，主要原因分析：

主要原因分析：退休9人，调出7人，调入3人，在职人员减少导致预算数减少；项目支出1000000.00元，与上年预算数相持平，无增减变化情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出25950193.74元，按功能科目分组具体为：

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行811391.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出2761667.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤173160.00元，主要用于死亡人员抚恤费支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出103352.73元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗242087.36元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1432173.58元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出166457.11元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行1961815.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行15297496.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130199其他农业农村支出1,000,000.00元，主要用于办公费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2000593.44元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出25950193.74元，其中：基本支出24950193.74元，项目支出1000000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出24005633.74元（其中：基本支出24005633.74元，项目支出0元）。比上年预算数减少2082198.06元，下降7.98%，主要原因分析：因人员减少，导致预算数减少。

302商品和服务支出771400.00元（其中：基本支出771400.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少83400.00元，下降9.76%，主要原因分析：因人员减少，导致预算数减少。

303对个人和家庭的补助支出173160.00元（其中：基本支出173160.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少134228.00元，下降43.67%，主要原因分析：因呼山畜牧场和五邦良种场农工补助不做预算，导致预算数减少。

313事业发展类支出1000000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1000000.00元）。与上年预算数相持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

元阳县农业农村和科学技术局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计740000.00元，比上年预算数增减少100000.00元，下降11.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县农业农村和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数相持平，无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县农业农村和科学技术局2024年公务接待费预算为360000.00元，比上年预算数减少50000.00元，下降12.20%，国内公务接待批次为187次，共计接待1900人次。

减少变化原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县农业农村和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为380000.00元，比上年预算数减少50000.00元，下降11.63%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数相持平，无增减变化情况。公务用车运行维护费380000.00元，比上年预算数减少50000.00元，下降11.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县农业农村和科学技术局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县农业农村和科学技术局2024年机关运行经费安排771400.00元，比上年预算数减少83400.00元，下降9.76%，减少原因分析：本单位采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额402990333.41元，其中，流动资产18560648.40元，固定资产55192896.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程329236789.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67311301.54元，其中固定资产减少7624076.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值90085.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县农业农村和科学技术局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县农业农村和科学技术局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800332600111