元阳县教育体育局2024年预算公开

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元阳县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 元阳县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 元阳县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施；负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革；指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；统筹管理教育体育经费；承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；统筹和指导少数民族教育体育工作；指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作；规划并指导各级各类学校、运动队伍的思想政治教育和德育工作，立德树人；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设；实施全民健身规划；统筹规划全县竞技体育发展；拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；完成县委、县政府及州教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县教育体育局机关设6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。其中，6个内设机构（股所级）分别为：1.办公室（计划财务科< 勤工俭学办公室>、安全保卫科< 政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科< 民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

所属单位44个，分别是：

1.元阳县第一中学

2.元阳县民族中学

3.元阳县高级中学

4.元阳县民族小学

5.元阳县新街中学

6.元阳县第一小学

7.元阳县第二小学

8.元阳县特殊教育学校

9.元阳县幼儿园

10.元阳县第一幼儿园

11.元阳县新街镇中心小学

12.元阳县南沙镇中心小学

13.元阳县新街镇胜村中学

14.元阳县新街镇胜村中心小学

15.元阳县牛角寨中学

16.元阳县牛角寨镇中心小学

17.元阳县沙拉托乡中心小学

18.元阳县沙拉托乡中学

19.元阳县嘎娘乡中心小学

20.元阳县嘎娘乡中学

21.元阳县上新城乡中心小学

22.元阳县上新城乡中学

23.元阳县小新街乡中心小学

24.元阳县小新街乡中学

25.元阳县逢春岭乡中心小学

26.元阳县逢春岭乡中学

27.元阳县大坪乡中心小学

28.元阳县大坪乡中学

29.元阳县攀枝花乡中心小学

30.元阳县攀枝花乡中学

31.元阳县黄茅岭乡中心小学

32.元阳县黄茅岭乡中学

33.元阳县黄草岭中心小学

34.元阳县黄草岭中学

35.元阳县俄扎乡中心小学

36.元阳县俄扎乡中学

37.元阳县马街乡中心小学

38.元阳县马街乡中学

39.元阳县思源实验学校

40.元阳县第二中学

41.元阳县青少年学生校外活动中心

42.元阳县民族职业高级中学

43.元阳县南沙中学

44.元阳县教师发展中心

（三）重点工作概述

2024年，元阳县教育体育局以提升教育教学质量，努力提高办学条件开展工作。一是持续加强党对教育工作的全面领导。坚持党政同责办教育，扛实教育优先发展责任。持续推进中小学校党组织领导的校长负责制工作。推动基层党组织以强带弱，实现晋位升级。全面提升校园安全防范水平。二是持续推进学前教育普及普惠，健全学前教育公共服务体系。持续学前教育建设项目，创新幼儿园教师补充机制，逐步补足学前教育教师缺额。采取名园办民园、名园带弱园、名园办分园等方式举办一批示范性幼儿园。三是持续推进义务教育优质均衡和城乡一体化，优化县域义务教育资源配置，逐步补齐短板弱项。统筹城乡教育资源配置，缩小城乡、校际的差距，使城乡义务教育一体化发展，同步提升，逐步达到义务教育的优质均衡状态。四是持续推进县域高中办学水平和教育质量整体提升。实施普通高中扩建项目，通过教育人才“组团式”帮扶、“省管校用”以及州内优质普通高中托管帮扶薄弱普通高中等措施，实现县域普通高中托管帮扶全覆盖和南部县普通高中帮扶全覆盖，充分利用帮扶优质高中资源，推动县域普通高中办学水平和教育质量整体提升。五是持续提升职业教育服务能力，深化普职融通、产教融合、校企合作。以合作共赢的原则，不断深化产教融合、校企合作，构建政府主导、行业指导、企业参与的政校企协同发展机制，探索形成“围绕产业办专业、围绕专业办企业，课堂教学车间化、实习实训生产化，校企办学双主体、合作育人全过程”的校企合作模式。六是加大教育项目建设力度。努力争取启动实施元阳县职业教育培训中心建设项目、体育公园建设项目、全民健身中心建设项目、元阳县牛角寨中学教学综合楼等51个教育基础设施建设项目，逐步改善各级各类学校办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共45个。其中：财政全额供给单位45个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位44个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3703人，其中：行政编制10人，工勤人员编制38人，事业编制3655人。在职实有3878人，其中：财政全额保障3878人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1328人，其中：离休0人，退休1328人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。其中：元阳高级中学1辆，元阳县民族职业高级中学1辆，元阳县第一中学1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入644014730.10元，其中：一般公共预算640565010.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3449720元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少19319040.75元，下降2.91%，主要原因分析：一是在职实有人数比上年减少167人，人员经费相应减少，公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入640565010.10元，其中：本年收入640565010.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640565010.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少22768760.75元，下降3.43%，主要原因分析：一是在职实有人数比上年减少167人，人员经费相应减少，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出644014730.10元。财政拨款安排支出640565010.10元，其中：基本支出629886773.17元，与上年预算数对比减少31500179.68元，下降4.76%，主要原因分析：一是在职实有比上年减少167人，人员经费、公用经费相应减少，二是上年将高中生均公用经费纳入基本支出预算；项目支出10678236.93元，与上年预算数对比增加8731418.93元，增长448.5%，主要原因分析：预算批复中本年比上年增加了普通高中学生资助经费94893.60元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费11412元，中职教育学生资助经费20040元，学前教育幼儿资助经费12522.60元，普通高中生均公用经费7547232元，家庭经济困难学生生活补助经费630853.13元，城乡义务教育生均公用经费363627.60元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出640565010.10元，按功能科目分组具体为：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行1532843元，主要用于教体局本级公务员人员经费支出和教体局本级日常办公支出。

2050201教育支出-普通教育-学前教育12910689.60元，主要用于学前教育学校教师人员经费支出和日常公用支出，及公办幼儿园生均公用经费支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育242391295.66元，主要用于小学学校教师人员经费支出和日常公用支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育138078414.27，主要用于初中学校教师人员经费支出和日常公用支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育61291699.60元，主要用于高中学校教师人员经费支出和日常公用支出。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出142656元，主要用于生源地助学贷款风险补偿资金支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育5195928元，主要用于中职学校教师人员经费支出和日常办公支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育2910631，主要用于特殊学校教师人员经费支出和日常办公支出。

2050801教育支出-进修及培训-教师进修8386565元，主要用于教师发展中心教师人员经费支出和日常办公支出。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出613950元，主要用于元阳县青少年校外活动中心人员经费支出和日常办公支出，及教育督导和义务教育质量监测支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67959873.11元，主要用于教体系统基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1622964元，主要用于教体系统遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2963515.54元，主要用于教体系统其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗134814.77元，主要用于教体局本级公务员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41065854.82元，主要用于教体系统事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4159292.03元，主要用于教体系统其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49204023.7元，主要用于教体系统干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出640565010.1元，其中：基本支出629886773.17元，项目支出10678236.93元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出611343609.17元（其中：基本支出608278509.17元，项目支出3065100元）。比上年预算数减少38536964.67元，下降5.93%，主要原因分析：一是在职实有人数比上年减少167人，人员经费相应减少，二是上年预算了2080502事业单位离退休165246元，本年此科目没有没做预算。

302商品和服务支出11801871.60元（其中：基本支出2024600元，项目支出9777271.60元）。比上年预算数增加979275.20元，增长9.05%，主要原因分析：预算批复中本年比上年增加了普通高中学生资助经费94893.60元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费11412元，普通高中生均公用经费7547232元，城乡义务教育生均公用经费363627.60元，商品和服务支出也相应增加。

303对个人和家庭的补助支出17419529.33元（其中：基本支出16518564元，项目支出900965.33元）。比上年预算数增加14788928.72元，增长562.19%，主要原因分析：本年预算批复中增加了乡村教师差别化生活补助资金14895600元。

五、对下专项转移支付情况

元阳县教育体育局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计364190元，比上年预算数减少43160元，下降10.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县教育体育局2024年公务接待费预算为279535元，比上年预算数减少31115元，下降10.01%，国内公务接待批次为230次，共计接待2300人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为84655元，比上年预算数减少12045元，下降12.46%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费84655元，比上年预算数减少12045元，下降12.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，厉行节约反对浪费，尽量压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县教育体育局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县教育体育局2024年机关运行经费安排2024600元，比上年预算数减少7000596.40元，下降77.57%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县教育体育局资产总额891735351.10元，其中，流动资产45803924.04元，固定资产844964603.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产966823.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加244685669.48元，其中固定资产增加246316738.13元，流动资产减少1562905.25元，无形资产减少68163.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县教育体育局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县教育体育局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800836000111