元阳县大坪乡人民政府2024年预算公开

监督索引号53252800555800000

元阳县大坪乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分元阳县大坪乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.信息技术服务中心。承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

6.应急服务中心。承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

8.综合执法队。承担组织、指导、协调、监督查处工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督法律法规、规章的行为。

（三）重点工作概述

2024年，全年经济社会发展预期目标是：全乡地区生产总值较上年增长5.5%以上，固定资产投资增长4%以上，农村常住居民人均可支配收入增长5.5%以上。围绕上述目标，将重点抓好以下七个方面工作。

1.持续巩固乡村振兴事业。坚决贯彻落实中央乡村振兴战略的重要决策部署，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴战略，为实现乡村全面振兴、实现农业强、农村美、农民富目标奋力拼搏。

2.持续合理规划产业发展。借助大坪乡得天独厚的自然资源优势，坚持以创新为引领，围绕“五产业”布局、紧扣“十个一”，继续挖掘大坪乡特色资源，发展特色产业，持续培育有质量有效益可持续的产业链。

3.持续推进项目建设发展。要稳步推进项目建设，不断激发固定资产活力，驱动经济社会发展。

4.持续优化自然生态环境。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，扛实责任保良田、护青山、保水清，严格落实林长制、河长制，扎实推进金子河水体环境系统综合治理，扎实做好东观音山自然保护区保护和矿山综合治理工作，严厉打击违规占用基本农田和林地的行为，常态化开展“洗洞盗采”、矿山“打非治违”整治工作，深入推进绿美乡村建设。

5.持续发展基层民生事业。一是提升教育、医疗水平。持续实施义务教育薄弱环节改善和能力提升等工程，全面加强教师队伍建设，巩固提升义务教育均衡发展。健全完善分级诊疗制度，提高医疗服务水平。二是健全社会保障体系。全面推进养老保险、医疗保险参保全覆盖，统筹运用低保、减灾救灾、社会救助等多项保障政策，切实保障群众基本生活。落实稳就业措施，积极拓展本地就业空间，加强职业培训、技能培训和创业培训，千方百计稳定和扩大就业。三是推进文化体育事业发展。持续实施乡村文化振兴工程、文化惠民工程，加快公共文化体育设施建设，扩大公共文化体育服务范围，提升公共文化、体育服务质量。四是推进基本养老服务。不断发展健全养老服务体系是新形势下社会经济发展的重要课题，也是广大人民群众的深切需要，大坪乡积极应对人口老龄化带来的挑战，在辖区内建设养老服务机构、老年活动室等，让老年人能够老有所养，老有所乐。五是完善乡村殡葬事业。为深化殡葬改革工作，今年以来，大坪乡坚持把农村公益性公墓建设摆在推进绿色殡葬改革的重中之重位置，多措并举、扎实推进农村公益性公墓建设。目前大坪乡农村公益性公墓建设已完成选址，已协同第三方人员到实地开展地形分析，现正开展农村公益性公墓设计工作，设计工作完成后大坪乡将有序推进农村公益性公墓建设后续工作，严格按照上级部门规划时间节点完成阶段任务。

6.持续维护基层社会治理。统筹发展和安全，防风险、守底线。推进社会治理现代化，抓好乡村社会治理创新，持续加强“法治大坪、平安大坪、安全大坪、美丽大坪”建设。

7.持续加强政府自身建设。深入学习贯彻党的二十大精神，紧密结合上级部署，有条不紊抓推进，因地制宜促实践，努力以学习实践的实际成果来谋划、推动各项工作。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实意识形态工作责任制，坚决落实统筹推进经济社会发展、三大攻坚战、安全生产等重大决策部署，确保上级各项决策部署落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制34人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,846,123.05元，其中：一般公共预算11,846,123.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加447,399.7元，增长3.92%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,846,123.05元，其中：本年收入11,846,123.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,846,123.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加447,399.7元，增长3.92%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,846,123.05元。财政拨款安排支出11,846,123.05元，其中：基本支出11,687,723.05元，与上年预算数对比增加289,000元，增长2.53%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出158,400元，与上年预算数对比增加158,400元，去年同期数0元，主要原因分析：2024年工作需要，新增购置公务用车，相应增加公车运行维护费等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出11,846,123.05元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-财政事务-行政运行130,206元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,857,192元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务8,904元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行169,233元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行646,012元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化204,443元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理3,514,000元，主要用于公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出798,235.68元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤51,876元，主要用于人员经费支出。

2080899其他优抚支出-抚恤-其他优抚支出30,480元，主要用于人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位523,503元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,737.99元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗224,275.45元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗259,654.94元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,404.87元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行948,229元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-水利和草原-事业机构103,724元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出143,189元，主要用于人员经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行174,144元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金581,289.12元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行410,390元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出11,846,123.05元，其中：基本支出11,687,723.05元，项目支出158,400元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,221,191.05元（其中：基本支出7,221,191.05元，项目支出0元）。比上年预算数增加427,671.7元，增长6.3%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,127,000元（其中：基本支出1,114,600元，项目支出12,400元）。比上年预算数减少147,800元，下降11.6%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

303对个人和家庭的补助支出3,301,932元（其中：基本支出3,301,932元，项目支出0元）。比上年预算数减少8,472元，下降0.25%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

310资本性支出196,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出146,000元）。比上年预算数增加176,000元，增长880%，主要原因分析：2024年工作需要，新增购置公务用车，相应增加公车运行维护费等支出。

五、对下专项转移支付情况

元阳县大坪乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计273,600元，比上年预算数减少30,400元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县大坪乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减原因分析

（二）公务接待费

元阳县大坪乡人民政府2024年公务接待费预算为115,200元，比上年预算数减少12,800元，下降10%，国内公务接待批次为486次，共计接待2256人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县大坪乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为158,400元，比上年预算数减少17,600元，下降10%。其中：公务用车购置费146,000元，比上年预算数增加146,000元，同期数0元；公务用车运行维护费12,400元，比上年预算数减少163,600元，下降92.95%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出；2024年工作需要，新增购置公务用车，相应增加公车运行维护费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年元阳县大坪乡人民政府无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县大坪乡人民政府2024年机关运行经费安排1,164,600元，比上年预算数减少130,200元，下降10.06%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县大坪乡人民政府资产总额5,257,747.1元，其中，流动资产1,986,556.73元，固定资产1,923,500.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,347,690元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加152,473.95元，其中固定资产减少160,308.2元。处置房屋建筑物1,231平方米，账面原值280,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值280,000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县大坪乡人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县大坪乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555800111